一、單位基本情況
(一)酉陽縣信訪辦主要職能是:受理、交辦、轉(zhuǎn)送群眾來信來訪;協(xié)調(diào)處理重點(diǎn)疑難復(fù)雜信訪案件;督促檢查信訪事項(xiàng)的辦理;對(duì)本級(jí)人民政府工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)及信訪穩(wěn)定維護(hù)等。
(二)單位構(gòu)成。
酉陽縣信訪辦屬獨(dú)立核算機(jī)構(gòu),內(nèi)設(shè)綜合科、辦信辦案科、督查科、維穩(wěn)科及群工科5個(gè)職能科室和1個(gè)信訪投訴受理中心。全縣重大矛盾調(diào)解中心、信訪維護(hù)穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組、群眾工作聯(lián)席會(huì)辦公室設(shè)在信訪辦,年末一般預(yù)算開支人數(shù)共14人,其中在職12人,退休2人。
二、部門預(yù)算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入250.42萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出250.42萬元,比2017年減少48.77萬元。其中:基本支出250.42萬元,比2017年增加54.04萬元,主要原因是人員調(diào)資和部分項(xiàng)目支出轉(zhuǎn)為基本支出,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)助,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬元,比2017年減少101.81萬元,主要原因是本年度未預(yù)算項(xiàng)目支出。
2018年政府性基金預(yù)算收入0元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,比2017年無變化,信訪辦2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算12.89萬元,比2017年增加1.02萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2017年相比無變化;公務(wù)接待費(fèi)8.24萬元,與2017年相比變化不大;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.65萬元,比2017年增加0.37萬元,主要原因是部門包村扶貧以后公務(wù)用車增加;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,比2017年無變化。
四、 其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.15萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算54.15萬元,比2017年預(yù)算增加24.49萬元,增長82%。主要用于:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等商品和服務(wù)支出。
2、政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。
五、 專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
附表:1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財(cái)政撥款收支總體情況表
5、一般公共預(yù)算支出情況表
6、一般公共預(yù)算基本支出情況表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8、政府性基金預(yù)算支出情況表
附件:信訪辦2018縣級(jí)部門預(yù)算公開附表.pdf