酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室

2020年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

部門現(xiàn)行的職能職責(zé)：信訪辦公室負(fù)責(zé)處理信訪事宜，具體包含：1、受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項(xiàng)；2、承辦上級(jí)和本級(jí)人民政府交由處理的信訪事項(xiàng)；3、協(xié)調(diào)處理重要信訪事項(xiàng)；4、督促檢查信訪事項(xiàng)的處理；5、研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時(shí)向本級(jí)人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；6、對(duì)本級(jí)人民政府其他工作部門和下級(jí)人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)；7、負(fù)責(zé)把信訪件快速往下轉(zhuǎn)送，承擔(dān)文件速遞局功能。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室。辦公室下屬科室包含綜合科、接訪科、督查科、復(fù)查復(fù)核科、辦信科、群工科、信訪接待受理中心。本單位有行政編制12人、事業(yè)編制5人；行政實(shí)有人數(shù)11人（含1名機(jī)關(guān)工勤）空編2人，事業(yè)實(shí)有人數(shù)0人，空編5人。

本部分包含本部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、單位構(gòu)成等詳細(xì)信息，如有其他需要說明的情況，應(yīng)單獨(dú)在此進(jìn)行補(bǔ)充說明。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)312.76萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款302.76萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10萬元。收入較去年減少33.7萬元，主要是運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

（二）支出預(yù)算：2020年年初預(yù)算數(shù)312.76萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算257.21萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算29.78萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出預(yù)算13.22萬元，住房保障支出預(yù)算12.55萬元。支出預(yù)算較去年減少50.86萬元，主要是項(xiàng)目支出預(yù)算減少54.57萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入312.76萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出312.76萬元，比2019年減少50.86萬元。其中：基本支出302.76萬元，比2019年增加3.71萬元，主要原因是職工工資調(diào)整增加預(yù)算，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)；項(xiàng)目支出10萬元，比2019年減少54.57萬元，主要原因是項(xiàng)目預(yù)算減少。

酉陽自治縣信訪辦公室2020年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2019年減少5萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，比2020年減少（或增加）0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2019年減少5萬元，主要原因是厲行節(jié)約，減少接待支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2019年減少（或增加）0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，比2019年減少（或增加）0萬元；主要原因是我單位已有一臺(tái)一般性公務(wù)用車。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)77.36萬元，比上年增加12.44萬元，主要原因?yàn)槠渌煌ㄙM(fèi)用增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2020年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2019年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2020年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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