一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1.受理、交辦、轉(zhuǎn)送信訪人提出的信訪事項；

2.承辦上級和本級人民政府交由處理的信訪事項；

3.協(xié)調(diào)處理重要信訪事項；

4.督促檢查信訪事項的處理；

5.研究、分析信訪情況，開展調(diào)查研究，及時向本級人民政府提出完善政策和改進(jìn)工作的建議；

6.對本級人民政府其他工作部門和下級人民政府信訪工作機(jī)構(gòu)的信訪工作進(jìn)行指導(dǎo)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為預(yù)算匯編范圍的獨立核算行政機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)5個（綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導(dǎo)科），核定編制人數(shù)14人，其中，行政編制12人、機(jī)關(guān)工勤2人。行政實有11人，機(jī)關(guān)工勤2人，納入預(yù)算人數(shù)12人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計442.02萬元，支出總計442.02萬元。收支較上年決算數(shù)增加442.02萬元,增長100%，主要原因是根據(jù)縣委《關(guān)于印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣信訪辦職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知》（酉陽委辦發(fā)〔2019〕7號）文件，我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。

2.收入情況。2022年度收入合計442.02萬元，收支較上年決算數(shù)增加442.02萬元,增長100%，主要原因我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：財政撥款收入442.02萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計442.02萬元，收支較上年決算數(shù)增加442.02萬元,增長100%，，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。其中：基本支出311.50萬元，占70.5%；項目支出130.52萬元，占29.5%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計442.02萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加442.02萬元，增長100%。主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入442.02萬元，收支較上年決算數(shù)增加442.02萬元,增長100%，我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加28.15萬元，增長6.8%。主要原因是信訪事務(wù)項目增加，導(dǎo)致收入增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出442.02萬元，收支較上年決算數(shù)增加442.02萬元,增長100%，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。較年初預(yù)算數(shù)增加28.15萬元，增長6.8%。主要原因是信訪事務(wù)項目增加，導(dǎo)致支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出371.53萬元，占84.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.37萬元，增長7%，主要原因是1、新進(jìn)行政人員，2、用于保障在職人員社會保險費繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項公共服務(wù)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出36.33萬元，占8.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.35萬元，增長6.9%，主要原因是新增加調(diào)入人員社會保險繳費。

（3）衛(wèi)生健康支出15.96萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，增長8.1%，主要原因是2022年為職工購買健康體檢卡，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

（4）農(nóng)林水支出3.46萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出14.74萬元，占3.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長1.6%，主要原因是2022年1月 新增調(diào)入1人導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出311.50萬元。其中：人員經(jīng)費262.42萬元，較上年決算數(shù)增加262.42萬元，增長100%，公用經(jīng)費49.08萬元，較上年決算數(shù)增加49.08萬元，增長100%，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算，因此上年無數(shù)據(jù)。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、津補貼、平時考核、目標(biāo)績效獎、公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降41.8%，較上年支出數(shù)增加2.62萬元，增長100%，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)用車運行維護(hù)費1.62萬元，主要用于公務(wù)車運行燃油費及保險。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降53.7%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。較上年支出數(shù)增加1.62萬元，增長100%，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算。

公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于接待市級主管部門業(yè)務(wù)指導(dǎo)。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出增加1.00萬元，增長100%，主要原因是我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次400人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費25.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費1.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出49.08萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加49.08萬元，增長100%，主要原因是:我單位為信訪辦的下屬單位，2022年獨立核算、編報決算。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，全部以填報目標(biāo)自評表形式開展自評3項，涉及資金130.51萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表。見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六） “三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳慧英? ?023-75766880。