一、部門基本情況

（一）職能職責

1.負責處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪；及時、準確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。

2.承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導同志及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導同志有關(guān)批示的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委、政府和縣級部門、有關(guān)單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。

3.協(xié)調(diào)我縣跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項，協(xié)調(diào)處理群眾到縣委、縣政府上訪和異常信訪；檢查協(xié)調(diào)縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的信訪工作。

4.指導全縣信訪業(yè)務(wù)工作，研究、起草我縣有關(guān)信訪工作方針、政策、法規(guī)草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進和加強信訪工作的意見和建議。

5.了解并掌握信訪工作建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓；指導信訪部門辦公信息化建設(shè)。

6.對信訪信息進行篩選，上報和反饋，對重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導決策參考。

7.負責收集、征集、并督促采納人民建議。

8.牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護社會穩(wěn)定。

9.按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項的復查、復核，承擔縣政府信訪事項的訴訟代理。

（二）機構(gòu)設(shè)置

納入本單位預(yù)算匯編范圍的獨立核算機構(gòu)共2個，其中行政機構(gòu)1個，事業(yè)機構(gòu)1個。行政內(nèi)設(shè)機構(gòu)5個（綜合科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科、督查科、辦信辦案科、群眾工作指導科），核定編制人數(shù)14人，其中，行政編制12人、機關(guān)工勤2人。行政實有11人，機關(guān)工勤2人，納入預(yù)算人數(shù)12人。所屬事業(yè)機構(gòu)1個，信訪投訴受理中心為縣信訪辦管理的公益一類財政全額撥款副科級法人事業(yè)單位，核定編制人數(shù)5人，實有人數(shù)5人，其中，管理人員3人、專業(yè)技術(shù)人員2人，納入預(yù)算人數(shù)5人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2022年度決算編制的二級預(yù)算單位包括縣信訪辦（本級）和縣信訪投訴受理中心。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計530.04萬元，支出總計530.04萬元。收支較上年決算數(shù)增加238.67萬元,增長81.9%，主要原因一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。

2.收入情況。2022年度收入合計530.04萬元，較上年決算數(shù)增加238.67萬元，增長81.9%，主要原因一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。其中：財政撥款收入530.04萬元，占100%.

3.支出情況。2022年度支出合計530.04萬元，較上年決算數(shù)增加238.67萬元，增長81.9%，主要原因一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。其中：基本支出399.53萬元，占75.4%；項目支出130.51萬元，占24.6%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。增長0.0%，與上年決算數(shù)持平。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計530.04萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加238.67萬元，增長81.9%，主要原因:一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入530.04萬元，較上年決算數(shù)增加238.67萬元，增長81.9%，主要原因一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.83萬元，增長5.3%。主要原因是信訪事務(wù)項目增加，導致收入增加。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出530.04萬元，較上年決算數(shù)增加238.67萬元，增長81.9%，主要原因:一是新增綜合平安維穩(wěn)等項目支出；二是新調(diào)入1名行政人員，導致人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加26.83萬元，增長5.3%。主要原因是信訪事務(wù)項目增加，導致支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年持平。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出443.64萬元，占83.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加24.22萬元，增長5.8%，主要原因是1、新進行政人員，2、用于保障在職人員社會保險費繳費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項公共服務(wù)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出43.92萬元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.45萬元，增長3.4%，主要原因是新增加調(diào)入人員社會保險繳費。

（3）衛(wèi)生健康支出20.19萬元，占3.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.95萬元，增長4.9%，主要原因是2022年為職工購買健康體檢卡，導致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)增加。

（4）農(nóng)林水支出3.46萬元，占0.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（5）住房保障支出18.85萬元，占3.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.23萬元，增長1.2%，主要原因是2022年1月調(diào)入1人導致人員經(jīng)費增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出399.53萬元。其中：人員經(jīng)費341.03萬元，較上年決算數(shù)增加113.58萬元，增長49.9%，主要原因是人員增加，及工資普調(diào)導致養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、公積金同比增加。人員經(jīng)費用途主要包括職工基本工資、津補貼、平時考核、目標績效獎、公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費58.50萬元，較上年決算數(shù)增加33.58萬元，增長134.7%，主要原因是公用經(jīng)費按時調(diào)度，保障較好。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、差旅費、會議費、培訓費、接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計2.62萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.88萬元，下降52.4%，主要原因是嚴格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，下降0.5%，主要原因是嚴格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年保持一致。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，與上年保持一致。

公務(wù)用車運行維護費1.62萬元，主要用于公務(wù)車運行燃油費及保險。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.88萬元，下降53.7%，主要原因是 嚴格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。較上年支出數(shù)增加0.86萬元，增長113.2%，主要原因公務(wù)車維修費用增加。

公務(wù)接待費1.00萬元，主要用于接待市級主管部門業(yè)務(wù)指導。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降50%，主要原因是嚴格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降50%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行承擔，公務(wù)接待費有所下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次400人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費25.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.62萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.5萬元，增長50%，上年受疫情影響，基本都是線上會議，今年線下會議增加；本年度培訓費支出0.25萬元，較上年決算數(shù)減少0.25萬元，下降50%，主要原因是嚴格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出49.08萬元，主要用于開支辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加24.16萬元，增長96.9%，主要原因一是機關(guān)運行經(jīng)費按時調(diào)度，保障較好；二是新調(diào)入1名行政人員，公用經(jīng)費等相應(yīng)增加。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對部門整體和3個項目開展了績效自評，全部以填報目標自評表形式開展自評3項，涉及資金130.51萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（五）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（六） “三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

陳慧英 ?023-75766880。