一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪；及時、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議；承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委、政府和縣級部門、有關(guān)單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實；協(xié)調(diào)我縣跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項，協(xié)調(diào)處理群眾到縣委、縣政府上訪和非正常信訪；檢查協(xié)調(diào)縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的信訪工作；指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作，研究、起草我縣有關(guān)信訪工作方針、政策、法規(guī)草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗，提出改進(jìn)和加強信訪工作的意見和建議；了解并掌握信訪工作建設(shè)情況，組織全縣信訪系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公信息化建設(shè)；對信訪信息進(jìn)行篩選，上報和反饋，對重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考；負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民建議；牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護(hù)社會穩(wěn)定；按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項的復(fù)查、復(fù)核，承擔(dān)縣政府信訪事項的訴訟代理。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位為獨立核算的行政單位1個，內(nèi)設(shè)綜合科、群眾工作指導(dǎo)科、督查科、辦信辦案科、信訪穩(wěn)定協(xié)調(diào)科5個行政科室，信訪投訴受理中心1個事業(yè)法人單位。

本單位人員行政編制12人，事業(yè)編制5人，機關(guān)工勤2人。2021年末實有人數(shù)公務(wù)員10人，事業(yè)人員5人，機關(guān)工勤2人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位沒有二級預(yù)算單位，只有信訪辦公室本級。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計291.37萬元，支出總計291.37萬元。收支較上年決算數(shù)減少27.45萬元、下降8.6%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。

2.收入情況。2021年度收入合計291.37萬元，較上年決算數(shù)減少17.45萬元，下降5.7%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。其中：財政撥款收入291.37萬元，占100%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.0%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.0%；其他收入0.00萬元，占0.0%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計291.37萬元，較上年決算數(shù)減少27.45萬元，下降8.6%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。其中：基本支出252.37萬元，占86.6%；項目支出39.00萬元，占13.4%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.0%。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，與上年決算數(shù)持平。?

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計291.37萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少27.45萬元，下降8.6%。主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。

1.?收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入291.37萬元，較上年決算數(shù)減少17.45萬元，下降5.7%。主要原因是信訪事務(wù)項目支出減少，機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)控經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少158.24萬元，下降35.2%。主要原因是疑難信訪案件數(shù)量減少，信訪事項項目支出減少，機關(guān)厲行節(jié)約公用經(jīng)費也相應(yīng)減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出291.37萬元，較上年決算數(shù)減少27.45萬元，下降8.6%。主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。較年初預(yù)算數(shù)減少158.24萬元，下降35.2%。主要原因是疑難信訪案件數(shù)量減少，信訪項目支出減少，機關(guān)厲行節(jié)約公用經(jīng)費也相應(yīng)減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與上年決算數(shù)持平。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）一般公共服務(wù)支出210.78萬元，占72.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少143.78萬元，下降40.6%，主要原因一是信訪事項項目支出減少，二是機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。

（2）科學(xué)技術(shù)支出5.55萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少12.15萬元，下降68.6%，主要原因是機關(guān)厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出37.48萬元，占12.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.06萬元，下降5.2%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般性支出。

（4）農(nóng)林水支出3.46萬元，占1.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（5）住房保障支出16.76萬元，占5.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，與年初預(yù)算數(shù)持平。

（6）衛(wèi)生健康支出17.36萬元，占6%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降1.4%，主要原因是2021年沒有為職工購買健康體檢卡，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出252.37萬元。其中：人員經(jīng)費227.45萬元，較上年決算數(shù)增加68.82萬元，增長43.4%，主要原因是2020年10月后新調(diào)入事業(yè)人員5人，人員經(jīng)費相應(yīng)增加。人員經(jīng)費用途主要包職工基本工資、津補貼、平時考核、目標(biāo)績效獎、公積金、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費24.92萬元，較上年決算數(shù)減少26.84萬元，下降51.9%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格壓縮經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括公務(wù)費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、接待費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少5.24萬元，下降65.5%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降；二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降42%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。?

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.0萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。2021年度本單位未發(fā)生因公出國（境）費用支出。

公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.0%，2021年度本單位未發(fā)生公務(wù)車購置費用支出。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0.76萬元，主要用于車輛運行、維護(hù)及保險等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降84.8%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護(hù)成本下降。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，嚴(yán)格控制公車運行維護(hù)成本。

公務(wù)接待費2.00萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.00萬元，下降33.3%，主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少2.00萬元，下降50%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待30批次400人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費50.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護(hù)費0.76萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少0.50萬元，下降50%，主要原因是減少會議召開，嚴(yán)控經(jīng)費支出本年度培訓(xùn)費支出0.50萬元，較上年決算數(shù)減少4.50萬元，下降90%，主要原因是減少基層信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，嚴(yán)控經(jīng)費支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出24.92萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費2.30萬元，水費0.30萬元，電費2.50萬元，郵電費2.10萬元，差旅費1.49萬元，會議費0.50萬元，培訓(xùn)費0.50萬元，公務(wù)接待費2.00萬元，工會經(jīng)費1.38萬元，福利費1.56萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費0.76萬元，其他交通費用9.54萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少26.84萬元，下降51.8%，主要原因是嚴(yán)格八項規(guī)定，厲行節(jié)約，實施“過緊日子”措施，壓縮經(jīng)費開支。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度本部門政府采購支出總額0.00萬元。本年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）?預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對3個項目開展了績效自評，涉及資金39萬元。從評價情況來看，全年受理群眾來訪1964批次3662人次，其中個訪1854批次2226人次，集訪110批次1436人次，來信299件，來訪177件，網(wǎng)上投訴1196件。辦理初次信訪事項1328件，辦結(jié)1320件，辦結(jié)率為99.4%，滿意率為 99.59%。中央聯(lián)席辦共交辦我縣106件信訪案件全部按期辦結(jié)。

（二）績效自評結(jié)果。

1.?績效目標(biāo)自評表。

項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，發(fā)揮了財政資金的績效。項目全年預(yù)算數(shù)為39萬元，執(zhí)行數(shù)為39萬元，完成預(yù)算的100%。（詳見附表2）?

2.?績效自評報告或案例。

本單位未委托第三方機構(gòu)績效評價。

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

2021年我辦全面完成了項目績效自評，總體評價結(jié)果較好。下一步，我辦將從以下幾方面做好項目績效管理評價工作。一是建立健全管理制度，強化管理的執(zhí)行力度，做好項目控制；二是強化審計的重要性，明確審計目標(biāo)，加強審計制度的管理。

（二）?重點績效評價結(jié)果。

本單位無重點項目績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-75766880。