一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

1．主要職能：負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪；及時(shí)、準(zhǔn)確地向縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志反映來信來訪中提出的重要建議、意見和問題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實(shí)情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委政府和縣級(jí)部門、有關(guān)單位交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)。協(xié)調(diào)我縣跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項(xiàng)，協(xié)調(diào)處理群眾到縣委、縣政府上訪和異常信訪；檢查協(xié)調(diào)縣級(jí)部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的信訪工作。指導(dǎo)全縣信訪業(yè)務(wù)工作，研究、起草我縣有關(guān)信訪工作方針、政策、法規(guī)草案；總結(jié)推廣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門信訪工作經(jīng)驗(yàn)，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。了解并掌握信訪工作建設(shè)情況，組織信訪干部的培訓(xùn)；指導(dǎo)信訪部門辦公信息化建設(shè)。對信訪信息進(jìn)行篩選，上報(bào)和反饋，對重要信訪問題開展調(diào)查研究，提出處理意見，供領(lǐng)導(dǎo)決策參考。負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民建議。牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項(xiàng)的復(fù)查、復(fù)核，承擔(dān)縣政府信訪事項(xiàng)的訴訟代理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的行政單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)5個(gè)行政科室(綜合科、群眾工作指導(dǎo)科、督查科、辦信辦案科、穩(wěn)定協(xié)調(diào)科)，1個(gè)事業(yè)運(yùn)行科室（信訪投訴受理中心）。

本單位人員行政編制12人，事業(yè)編制5人，機(jī)關(guān)工勤2人。2020年末實(shí)有人數(shù)公務(wù)員10人，事業(yè)人員5人，機(jī)關(guān)工勤2人。

（三）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，我單位沒有二級(jí)預(yù)算單位，只有信訪辦公室本級(jí)。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)318.82萬元，支出總計(jì)318.82萬元。收支較上年決算數(shù)增加25.26萬元、 增長 8.6%，主要原因是化解疑難信訪案件增多，導(dǎo)致收支增加。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)308.82萬元，較上年決算數(shù)增加30.01萬元，增長10.8%，主要原因 是信訪事務(wù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。其中：財(cái)政撥款收入308.82萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)318.82萬元，較上年決算數(shù)增加35.26萬元，增長12.4%，主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出 210.39萬元，占66%；項(xiàng)目支出108.42萬元，占34%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是2019年的10萬元結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是疑難信訪化解專項(xiàng)資金需2020年1月支付。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)318.82萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.26萬 元，增長8.6%。主要原因是化解疑難信訪案件增多，導(dǎo)致收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入308.82萬元，較上年決算數(shù)增加30.01萬元，增長10.8%。主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致收入增加。較年初預(yù)算數(shù) 增加6.06萬元，增長2%。主要原因是新增人員調(diào)入6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10.00萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.82萬元，較上年決算數(shù)增加35.26萬元，增長12.4%。主要原因是信訪事務(wù)項(xiàng)目增加，導(dǎo)致支出增加。其中：基本支出 210.39萬元，占66%；項(xiàng)目支出108.42萬元，占34%。較年初預(yù)算數(shù) 增加6.06萬 元，增長1.9%。主要原因是新增人員調(diào)入6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少10.00萬元，下降100%，主要原因是2019年的10萬元結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金是疑難信訪化解專項(xiàng)資金需2020年1月支付。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出263.52萬元，占82.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加6.31萬 元，增長2.5%，主要原因是2020年10新增人員調(diào)入6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出26.43萬元，占8.3%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.35萬 元，下降11.2%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般性支出。

（3）衛(wèi)生健康支出12.62萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.60萬 元，下降4.5%，主要原因是2020年沒有為職工購買健康體檢卡，故體檢經(jīng)費(fèi)未支出，導(dǎo)致決算數(shù)比預(yù)算數(shù)減少。

（4）農(nóng)林水支出2.45萬元，占0.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.45萬 元，增長100.0%，主要原因是年初預(yù)算時(shí)未將扶貧駐村工作經(jīng)費(fèi)納入預(yù)算，實(shí)際產(chǎn)生費(fèi)用后，年中追加該項(xiàng)目，導(dǎo)致決算數(shù)較年初數(shù)增加100%。

（5）住房保障支出13.79萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬元，增長9.9%，主要原因是2020年10新增人員調(diào)入6人導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出210.39萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)158.63萬元，較上年決算數(shù)減少21.72萬 元，下降12%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般性支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包職工基本工資、津補(bǔ)貼、平時(shí)考核、目標(biāo)績效獎(jiǎng)、公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等。公用經(jīng)費(fèi)51.76萬元，較上年決算數(shù)減少9.41萬元，下降15.4%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、接待費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2020年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)4.76萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降4.8%， 較上年支出數(shù)減少3.78萬 元，下降44.3%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約、反對浪費(fèi)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位未產(chǎn)生因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位未購置公務(wù)車。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)、保險(xiǎn)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.24萬元，下降84.8%，較上年支出數(shù)減少2.78萬元，下降78.5%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)、保險(xiǎn)。

公務(wù)接待費(fèi)4.00萬元，主要用于接待市級(jí)主管部門工作檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加4.00萬元，增長100%，主要原因是市級(jí)主管部門工作檢查。較上年支出數(shù)減少1.00萬元，下降20%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待60批次800人，其中：國內(nèi)外 事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)50.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.76萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.76萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)10.56萬元，水費(fèi)0.5萬元，電費(fèi)3.5萬元，郵電費(fèi)4.13萬元，差旅費(fèi)5萬元，會(huì)議費(fèi)1萬元，培訓(xùn)費(fèi)5萬元，公務(wù)接待費(fèi)4萬，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.36萬元，福利費(fèi)1.52萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.76萬元，其他交通費(fèi)用14.43萬元。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少9.41萬元，下降15.4%，主要原因是嚴(yán)格八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，實(shí)施“過緊日子”措施，壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

本年度會(huì)議費(fèi)支出1.00萬元，較上年決算數(shù)增加1.00萬元，增長100%，主要原因是增加重要節(jié)假日及重點(diǎn)維穩(wěn)工作會(huì)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 5.00萬元，較上年決算數(shù)增加4.25萬元，增長566.7%，主要原因是組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及部門參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門5個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，全部以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評5項(xiàng)，涉及資金98.4萬元，從評價(jià)情況來看，中央聯(lián)席辦共交辦我縣105件重復(fù)信訪，印發(fā)《酉陽土家族苗族自治縣信訪工作聯(lián)席會(huì)議集中治理重復(fù)信訪、化解信訪積案專項(xiàng)工作方案》，明確11名縣黨政分管領(lǐng)導(dǎo)包案，截至目前，已實(shí)體性化解30件、程序性化解8件，化解率36.19%。縣群眾來訪接待中心全年接待群眾1073批次2330人次，與2019年相比，批次下降3.59%、人次下降12.04%，與2018年相比，批次下降32.22%、人次下降61.48%，呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步下降趨勢。到市零集訪、到京零非訪，進(jìn)京正常走訪6人13次，同比下降40.91%。三是效率大提升。全年網(wǎng)上信訪1772件，占比70.09%，比上年提高8個(gè)百分點(diǎn)。信訪工作機(jī)構(gòu)及時(shí)受理率達(dá)100%，責(zé)任單位及時(shí)受理率達(dá)99.52%，按期回復(fù)率達(dá)99.84%，參評率80.31%，群眾滿意率達(dá)99.60%。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效自評表

詳見附表2

2.績效自評報(bào)告或案例

本單位未委托第三方機(jī)構(gòu)績效評價(jià)

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（三）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（四）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（五）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（六） “三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（八）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（九）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十一）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 023-75766880。