??一、部門基本情況
??（一）職能職責(zé)。受理、接待、處理群眾來信來訪；承接上級及縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦、轉(zhuǎn)辦的信訪案件，及協(xié)調(diào)處理跨區(qū)域、跨部門的重大信訪問題；向縣委、縣政府提供重要信訪信息，會同相關(guān)部門對帶有全局性或重要的信訪問題開展調(diào)查研究，提出解決問題的方案或建議；按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的信訪原則，向有關(guān)部門督辦信訪案件；為來電、來信、來訪人員提供有關(guān)法律法規(guī)政策咨詢，做好信訪人員的思想疏導(dǎo)、矛盾化解工作；組織實(shí)施全縣的信訪工作目標(biāo)管理，提高信訪工作質(zhì)量，開展信訪條例的宣傳工作等。
??（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。本單位為獨(dú)立核算的行政（事業(yè)）單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)5個(gè)業(yè)務(wù)科室；本單位行政編制12人，年末實(shí)有人數(shù)11人，事業(yè)編制5人，年末實(shí)有人數(shù)0人，機(jī)關(guān)工勤1人。
??二、部門決算情況說明
??（一）收入支出決算總體情況說明
???本部門2018年度收入總計(jì)276.05萬元，支出總計(jì)258.89萬元。與2017年決算數(shù)相比，收入減少128.46萬元、下降31.7%，主要原因是上年項(xiàng)目收入支出列當(dāng)年預(yù)算收入211.75萬元，2018年項(xiàng)目收入支出列為預(yù)撥資金257.96萬元。
??本部門2018年度收入合計(jì)276.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入276.05萬元，占100%。
??本部門2018年度支出合計(jì)258.89萬元，其中：基本支出230.89萬元，占89.2%；項(xiàng)目支出28萬元，占10.8%。
??本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余17.16萬元，較上年增加17.16萬元，主要原因是：15萬元是解決重點(diǎn)疑難信訪資金，2.16萬元是屬于職工調(diào)資后追加的人員經(jīng)費(fèi)（應(yīng)付職工賬款）。
??（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
???本部門2018年度財(cái)政撥款收入276.05萬元，較上年決算減少128.46萬元，下降31.76%。主要原因是：由于財(cái)政拮據(jù)，實(shí)際發(fā)生支出，但未列支。較年初預(yù)算數(shù)增加25.63萬元，增長10.23%。主要原因是年中追加信訪維穩(wěn)項(xiàng)目支出資金28萬元。
??本部門2018年度財(cái)政撥款支出258.89萬元，較上年決算數(shù)減少145.62萬元，下降36%。主要原因是2018年項(xiàng)目收入支出列為預(yù)撥資金257.96萬元。較年初預(yù)算數(shù)增加8.47萬元，增長3.4%。主要原因是年中追加信訪維穩(wěn)項(xiàng)目資金及職工調(diào)資晉級追加的人員經(jīng)費(fèi)。
??本部門2018年度財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出214.37萬元，占82.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.51萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是職工調(diào)資晉級追加的人員經(jīng)費(fèi)；社會保障和就業(yè)支出27.47萬元，占10.6 %，較年初預(yù)算數(shù)減少1.58萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是財(cái)政拮據(jù)，實(shí)際發(fā)生支出，但未列支；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出6.13萬元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.47萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)，主要原因是年終決算調(diào)整經(jīng)濟(jì)科目；住房保障支出10.91萬元，占4.2%，較年初預(yù)算數(shù)不變。
??（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
??本部門2018年度一般公共財(cái)政撥款基本支出230.89萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)184.91萬元，較上年增加6.42萬元，主要原因是職工工資普調(diào)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利。公用經(jīng)費(fèi)45.98萬元，較上年增加31.71萬元，主要原因是增加掃黑除惡辦公室所產(chǎn)生的辦公費(fèi)、水電費(fèi)等，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議培訓(xùn)費(fèi)、其他交通運(yùn)輸費(fèi)等。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
??（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。
??2018年度本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)11.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.61萬元，較上年支出數(shù)減少0.58萬元，減少的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是我單位今年實(shí)施公車改革，公務(wù)用車 ???被收回。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排單位人員出國出訪。
??（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
??2018年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0萬元。
??公務(wù)車購置費(fèi)0萬元。
??公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元，主要用于信訪維穩(wěn)接人、機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.65萬元，較上年支出數(shù)減少0.28萬元，主要原因是公務(wù)車改革被縣國資委收回，4萬元的維護(hù)費(fèi)包含下半年的租車費(fèi)用。
??公務(wù)接待費(fèi)8.25萬元，主要用于接待市辦檢查指導(dǎo)工作、其他區(qū)縣交流學(xué)習(xí)以及部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)所發(fā)生的接待支出，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，較上年支出數(shù)增加0.66萬元，增加的主要原因是物價(jià)上漲。
??（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
??2018年本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待260批次，1584人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次， ?人。2018年本部門人均接待費(fèi)46元，車均維護(hù)費(fèi)4萬元。
??四、其他需要說明的事項(xiàng)
??（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.98萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支其他交通費(fèi)用10.32萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.2萬元，水電費(fèi)7.65萬元、辦公費(fèi)4.97萬元，職工差旅費(fèi)4萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2017年增加31.71萬元，增長222%，主要原因是財(cái)政拮據(jù)，實(shí)際發(fā)生支出，但未列支。
??（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。
??截至2018年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
??截至2018年12月31日，本單位固定資產(chǎn)43.58萬元，比上年減少34.48萬元，減少原因公務(wù)車被收回及固定資產(chǎn)清理報(bào)廢。
??（三）政府采購支出情況說明。2018年本部門政府采購支出總額0萬元。
??（四）預(yù)算績效管理情況說明。
??2018年，本部門編制績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及支出預(yù)算43萬元。開展績效評價(jià)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及支出28萬元。
??五、專業(yè)名詞解釋。
??以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。
??（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
??（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金填列在本項(xiàng)內(nèi)。
??（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
??（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（七）結(jié)余分配：指單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》（財(cái)教[2012]32號）規(guī)定，事業(yè)單位職工福利基金的提取比例，在單位年度非財(cái)政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定，國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。
??（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項(xiàng)下的事業(yè)基金和專用基金。
??（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
??（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
??（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
??（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
??（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。
??（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
??（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
??（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??六、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道。
??本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75766880
??