酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室

2019年部門決算情況說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。負(fù)責(zé)處理縣內(nèi)外群眾給縣委、縣政府的來信，接待群眾來訪；承辦縣委、縣政府和縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志及國家信訪局、市信訪辦交辦的信訪事項，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)批示的落實情況；向鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨委政府和縣級部門、有關(guān)單位交辦信訪事項，督促檢查重要信訪事項的處理和落實。協(xié)調(diào)我縣跨地區(qū)、跨部門的重要信訪事項，協(xié)調(diào)處理群眾到縣委、縣政府上訪和異常信訪；檢查協(xié)調(diào)縣級部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的信訪工作。負(fù)責(zé)收集、征集、并督促采納人民建議。牽頭協(xié)調(diào)有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和部門正確處理人民內(nèi)部矛盾，處置群體性事件，維護社會穩(wěn)定。按照《信訪條例》規(guī)定，依法接受信訪事項的復(fù)查、復(fù)核，承擔(dān)縣政府信訪事項的訴訟代理。

（二）機構(gòu)設(shè)置。2019年機構(gòu)改革后，調(diào)整為酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室。

（三）單位構(gòu)成。根據(jù)縣編委核定的行政編制12人，事業(yè)編制5人；現(xiàn)實有行政人員10人，機關(guān)工勤1人，事業(yè)人員0人。

（四）機構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。機構(gòu)名稱將“中共酉陽土家族苗族自治縣委、酉陽土家族苗族自治縣人民政府信訪辦公室”更改為“酉陽土家族苗族自治縣信訪辦公室”。將“縣維護穩(wěn)定工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室”的“維穩(wěn)指導(dǎo)”職責(zé)劃出交由縣委政法委承擔(dān)，但原維穩(wěn)科的人員、編制、工作機制不變（即繼續(xù)保留“維穩(wěn)工作職能職責(zé)”）。二是財政財務(wù)不做調(diào)整。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計293.56萬元，支出總計283.56萬元。收支較上年決算數(shù)增加17.51萬元、增長6.3%，主要原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)。

2.收入情況。2019年度收入合計278.81萬元，較上年決算數(shù)增加2.76萬元，增加1%，與上年基本持平。其中：財政撥款收入278.81萬元，占100.00%；此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.75萬元。

3.支出情況。2019年度支出合計283.56萬元，較上年決算數(shù)增加24.67萬元，增長9.5%，主要原因是職工工資普調(diào)，養(yǎng)老保險及公積金等同比增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費支出增加。其中：基本支出241.52萬元，占85.2%；項目支出42.04萬元，占14.8%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，較上年決算數(shù)減少7.16萬元，下降41.7%，主要原因是項目支出減少。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計293.56萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加17.51萬元，增長6.3%。主要原因是職工工資普調(diào)，養(yǎng)老保險及公積金等同比增加，導(dǎo)致人員經(jīng)費收支增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入278.81萬元，較上年決算數(shù)增加2.76萬元，增長1%，與上年基本持平。較年初預(yù)算數(shù)減少67.65萬元，下降19.5%。主要原因是項目指標(biāo)調(diào)整。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余14.75萬元。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出283.56萬元，較上年決算數(shù)增加24.67萬元，增長9.5%。主要原因是職工工資普調(diào)，養(yǎng)老保險及公積金等同比增加，導(dǎo)致支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少80.06萬元，下降22%。主要原因是 由于項目指標(biāo)調(diào)整。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10萬元，較上年決算數(shù)減少7.16萬元，下降41.7%，主要原因是項目實施完，財政收回結(jié)余資金。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出230.04萬元，占81.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少68.58萬元，減少23%，主要原因是年終指標(biāo)調(diào)整。

（2）社會保障與就業(yè)支出30.16萬元，占10.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬元，減少9%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.95萬元，下降8.91%，主要原因是10月在職職工冉景清去世，減少1人。

（3）衛(wèi)生健康支出10.97萬元，占4%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.13萬元，減少16%，主要原因一是10月在職職工冉景清去世，減少1人，二是2019年職工健康體檢費未支出。

（4）住房保障支出12.39萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。與年初預(yù)算數(shù)持平。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財政撥款基本支出241.52萬元。其中：人員經(jīng)費180.35萬元，較上年決算數(shù)減少4.56萬元，減少2.5%，主要原因是一是10月在職職工冉景清去世，減少1人。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利。公用經(jīng)費61.17萬元，較上年決算數(shù)增加15.19萬元，增長33%，主要原因是“70周年”活動維穩(wěn)支出增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、差旅費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費培訓(xùn)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費支出共計8.54萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降14.6%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少2.75萬元，下降24.36%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2019年度因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

本單位2019年度公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

公務(wù)車運行維護費3.54萬元，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、下鄉(xiāng)扶貧、信訪業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.46萬元，下降29.2%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少0.46萬元，下降11.5%，主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本下降。

公務(wù)接待費5萬元，主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平。較上年支出數(shù)減少2.29萬元，下降31.4%，主要原因是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待245批次1500人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費33元，車均購置費0萬元，車均維護費3.54萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2019年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.17萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支主要用于辦公費、公務(wù)車運行維護費、差旅費、其他交通費用。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加15.19萬元，增長33%，主要原因是“70周年”活動進京、到市維穩(wěn)，導(dǎo)致辦公費、差旅費支出增加。

此外，本年度未產(chǎn)生一般公共預(yù)算財政撥款會議費，較上年決算數(shù)減少2.10萬元，下降100.00%，主要原因是年決算調(diào)整。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出0.75萬元，較上年決算數(shù)減少1.25萬元，減少62.5%，主要原因是全面落實壓縮精簡會議，從而減少相關(guān)費用支出。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛, 單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2019年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

我單位基本構(gòu)建起“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績效管理機制和覆蓋預(yù)算管理事前、事中、事后全過程的預(yù)算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對1個項目開展了績效自評，涉及資金42.04萬元。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況較好，發(fā)揮了財政資金的績效。項目全年預(yù)算數(shù)為42.04萬元，執(zhí)行數(shù)為42.04萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效自評如下：主要產(chǎn)出和效果：完成全縣信訪維穩(wěn)和精神病人排查。

2.績效自評報告或案例

2019年度本單位未開展績效自評報告。

（三）重點績效評價結(jié)果

2019年度本單位未開展重點績效評價結(jié)果。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-757668 80。