一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術(shù)等工作。主要包括：

1.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂、社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；

3.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓；

6.負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

酉陽土家族苗族自治縣桃花源街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心為酉陽土家族苗族自治縣衛(wèi)生健康委員會管理的股級公益一類全額撥款法人事業(yè)單位，開展的診療科目有：預防保健科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)科、口腔科、醫(yī)學檢驗科、內(nèi)科、外科、康復醫(yī)學科。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計995.92萬元，支出總計995.92萬元。收支較上年決算數(shù)減少39.66萬元，下降3.8%，主要原因是受疫情影響，醫(yī)療業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計995.92萬元，較上年決算數(shù)減少12.30萬元，下降1.2%，主要原因是受疫情影響，醫(yī)療業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少。其中：財政撥款收入693.99萬元，占69.7%；事業(yè)收入301.93萬元，占30.3%。

3.支出情況。2022年度支出合計995.92萬元，較上年決算數(shù)減少39.66萬元，下降3.8%，主要原因是受疫情影響，醫(yī)療業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少。其中：基本支出995.92萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計693.99萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加12.86萬元，增長1.9%。主要原因是人員增加，財政撥款收入增加。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入693.99萬元，較上年決算數(shù)增加40.22萬元，增長6.2%。主要原因是人員增加，財政撥款收入增加。較年初預算數(shù)增加70.51萬元，增長11.3%。主要原因是人員增加，財政撥款收入增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出693.99萬元，較上年決算數(shù)增加12.86萬元，增長1.9%。主要原因是：人員經(jīng)費支出增加。較年初預算數(shù)增加70.51萬元，增長11.3%。主要原因是人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出147.08萬元，占21.2%，較年初預算數(shù)增加7.95萬元，增長5.7%，主要原因是人員增加，社會保障于就業(yè)支出增加。

（2）衛(wèi)生健康支出509.59萬元，占73.4%，較年初預算數(shù)增加62.55萬元，增長14%，主要原因是：人員增加，衛(wèi)生健康支出增加。

（3）住房保障支出37.32萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出693.99萬元。其中：人員經(jīng)費693.99萬元，較上年決算數(shù)增加290.99萬元，增長72.2%，主要原因是人員增加，年中追加財政撥款收入。人員經(jīng)費用途主要包括職工的基本工資、績效、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金經(jīng)費、住房公積金、醫(yī)療保險繳費等“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)減少4.93萬元，下降100%，主要原因是本年無相關(guān)經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括因公出國（境）費用、公務車購置費、公務車運行維護費、公務接待費、福利費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

主要原因是2022年度本部門無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

我單位屬于衛(wèi)生事業(yè)撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

是按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，無其他用車，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目預算，故無預算績效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

李邈??023-75568306