一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內預防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術等工作。主要包括：

1.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂、社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；

3.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓；

6.負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構設置

本單位為獨立核算事業(yè)單位 1 個，編制床位25張。院內開設臨床科室、中醫(yī)康復理療科、醫(yī)技科（檢驗、B超、心電）、公共衛(wèi)生科、財務室、后勤科等科室。本單位實有編制數(shù)25，在編人員12人，其中管理崗位1人、事業(yè)專技人員10人，工勤1人。全院現(xiàn)有在職人員19人，其中本科12人、專科2人、中專及以下5人。衛(wèi)生專業(yè)技術人員 15人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師1人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 2人，執(zhí)業(yè)護士5人。中級職稱 2人，初級職稱30人。退休人員3人

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計276.43萬元，支出總計276.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少91.14萬元,下降24.8%，主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少；受疫情影響，業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計276.43萬元，較上年決算數(shù)減少91.14萬元，下降24.8%，主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少；受疫情影響，業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少。其中：財政撥款收入141.25萬元，占51.1%；事業(yè)收入135.17萬元，占48.9%。

3.支出情況。2022年度支出合計276.43萬元，較上年決算減少90.79萬元，下降24.7%，主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少；受疫情影響，業(yè)務收入下降，事業(yè)收入減少，醫(yī)療成本費用減少。其中：基本支出276.43萬元，占100%；

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計141.25萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少9.40萬元，下降6.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入141.25萬元，較上年決算數(shù)減少9.40萬元，下降6.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少。較年初預算數(shù)增加11.91萬元，增長9.2%。主要原因是工資基數(shù)調整，人員經費增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出141.25萬元，較上年決算數(shù)減少9.40萬元，下降6.2%。主要原因是公共衛(wèi)生項目收支減少。較年初預算數(shù)增加11.91萬元，增長9.2%。主要原因是工資基數(shù)調整，人員經費增加。

3.結轉結余情況。

2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出21.07萬元，占14.9%，較年初預算數(shù)增加0.63萬元，增長3.1%，主要原因是職工職務變動，工資待遇增加。

（2）衛(wèi)生健康支出112.54萬元，占79.7%，較年初預算數(shù)增加11.29萬元，增長11.2%，主要原因是工資基數(shù)調整，人員經費增加。

（3）住房保障支出7.64萬元，占5.4%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出141.25萬元。其中：人員經費141.25萬元，較上年決算數(shù)增加50.82萬元，增長56.2%，主要原因是職工基數(shù)調整，工資待遇增加，五險一金支出增加等。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、醫(yī)療費補助等。公用經費0.00萬元，較上年決算數(shù)減少5.76萬元，下降100%，主要原因是單位本年未產生相關經費支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，特種專業(yè)技術用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目預算，故無預算績效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

王婭?13896861722