一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計劃生育技術(shù)等工作。主要包括：

1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂、社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算事業(yè)單位1個，編制床位30張。院內(nèi)開設(shè)內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、醫(yī)技科（檢驗、B超、心電）、公共衛(wèi)生科、辦公室、藥劑科、后勤科等科室。本單位實有編制數(shù)14人，在編人員13人，其中管理崗位0人、事業(yè)專技人員12人，工勤1人。全院現(xiàn)有在職人員22人，其中本科11人、專科10人、中專及以下1人。衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員20人，其中主治醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)醫(yī)師 3人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師5人，執(zhí)業(yè)護(hù)士4人。中級職稱 2人，初級職稱8人。退休人員5人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計384.52萬元，支出總計384.52萬元。收支較上年決算數(shù)減少138.39萬元,減少26.4%，主要原因是本年無公共衛(wèi)生項目收支；受疫情影響，住院病人減少，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計384.52萬元，較上年決算數(shù)減少138.39萬元，負(fù)增長26.4%，主要原因是本年無公共衛(wèi)生項目收支；受疫情影響，住院病人減少，醫(yī)療業(yè)務(wù)收入減少。其中：財政撥款收入167.64萬元，占43.6%；事業(yè)收入216.89萬元，占56.4%。

3.支出情況。2022年度支出合計384.52萬元，較上年決算減少138.39萬元，減少26.4%，主要原因是收入減少，支出減少。其中：基本支出384.52萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計167.64萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少10.71萬元，減少0.94%。主要原因是公共衛(wèi)生項目經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入167.64萬元，較上年決算數(shù)減少10.71萬元，減少0.94%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目收入經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.74萬元，增長1.23%。主要原因是人員增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出167.64萬元，較上年決算數(shù)減少10.71萬元，減少0.94%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目收入支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.74萬元，增長1.23%。主要原因是人員增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出28.21萬元，占17.02%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.4萬元，增加0.5%，主要原因是人員增加。

（2）衛(wèi)生健康支出130.4萬元，占33.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加15.89萬元，增長12.1%，主要原因是人員增加，職工薪資待遇上漲。

（3）住房保障支出9.02萬元，占2.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出167.64萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)157.25萬元，較上年決算數(shù)增加36.56萬元，增長13.0%，主要原因是職工基數(shù)調(diào)整，工資待遇增加，五險一金支出增加等。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬元，較上年決算數(shù)減少13.98萬元，下降100%，主要原因是本年無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車1輛。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目預(yù)算，故無預(yù)算績效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

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