一、部門基本情況

（一）職能職責

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔轄區(qū)內(nèi)預防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復和計劃生育技術(shù)等工作。主要包括：

1.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計劃的制訂、社會公共衛(wèi)生工作的組織和實施；

2.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務；

3.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實施處置；

4.負責本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計、分析、上報；

5.負責對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務指導和培訓；

6.負責承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務或事項，負責上級衛(wèi)生行政部門下達的其他工作。

（二）機構(gòu)設置

本單位為獨立核算事業(yè)單位 1 個，編制床位45張，院內(nèi)開設內(nèi)科、外科、康復理療科、輔檢科（放射、檢驗、B超、心電）、公共衛(wèi)生科、辦公室、藥劑科、后勤科等科室。本單位實有編制數(shù)20，在編人員17人，其中事業(yè)專技人員15人，工勤2人。全院現(xiàn)有在職人員34人，其中本科13人、專科15人、中專及以下6人。其中執(zhí)業(yè)醫(yī)師 6人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師 4人，執(zhí)業(yè)藥師2人，執(zhí)業(yè)護士10人。退休人員5人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計735.43萬元，支出總計735.43萬元。收支較上年決算數(shù)減少73.57萬元,下降9.1%，主要原因是新冠疫情影響，業(yè)務收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計735.43萬元，較上年決算數(shù)減少73.57萬元，下降9.1%，主要原因是新冠疫情影響，業(yè)務收入減少。

3.支出情況。2022年度支出合計735.43萬元，較上年決算減少67.74萬元，下降8.4%，主要原因是新冠疫情影響，業(yè)務收入減少，其中：基本支出735.43萬元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計189.34萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各減少45.67萬元，下降19.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費減少，財政撥款收入減少。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入189.34萬元，較上年決算數(shù)減少45.67萬元，下降19.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費減少，財政撥款收入減少。較年初預算數(shù)增加29.85萬元，增長18.7%。主要原因是工資基數(shù)變化，年中預算追加。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出189.34萬元，較上年決算數(shù)減少45.67萬元，下降19.4%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項目經(jīng)費減少，財政撥款收入減少。較年初預算數(shù)增加29.85萬元，增長18.7%。主要原因是工資基數(shù)變化，年中預算追加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出31.18萬元，占16.5%，較年初預算數(shù)增加1.47萬元，增長4.9%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預算追加。

（2）衛(wèi)生健康支出148.79萬元，占78.6%，較年初預算數(shù)增加28.38萬元，增長23.6%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預算追加。

（3）住房保障支出9.37萬元，占4.9%，較年初預算數(shù)增加0.00萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出189.34萬元。其中：人員經(jīng)費189.34萬元，較上年決算數(shù)增加56.92萬元，增長43%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預算追加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、醫(yī)療費補助等。公用經(jīng)費0.00萬元，較上年決算數(shù)減少12.24萬元，下降100%，主要原因是本年無相關(guān)經(jīng)費支出。公用經(jīng)費主要用途包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、差旅費、租賃費、材料費、勞務費、公務接待費、公務車運行和維護費、其他交通費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

2022年度我單位無項目預算，故無預算績效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

徐彥彬? 023-75710268