一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國(guó)家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。主要包括：

1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂、社會(huì)公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報(bào)告，并依據(jù)上級(jí)部門(mén)要求組織實(shí)施處置；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；

5.負(fù)責(zé)對(duì)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級(jí)衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門(mén)委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級(jí)衛(wèi)生行政部門(mén)下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算事業(yè)單位 1 個(gè)，編制床位30張。院內(nèi)開(kāi)設(shè)內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、中醫(yī)科、康復(fù)理療科、醫(yī)技科（放射、檢驗(yàn)、B超、心電）、藥房、收費(fèi)室、公共衛(wèi)生科（預(yù)防接種室、婦幼辦公室）、辦公室、醫(yī)保辦、人事財(cái)務(wù)科。全院職工19人（其中在編10人、臨聘8人、勞務(wù)外包1人）。衛(wèi)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員17人（中級(jí)職稱(chēng)2名，初級(jí)職稱(chēng)15名），管理人員1人。下轄4個(gè)村衛(wèi)生室。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)527.80萬(wàn)元，支出總計(jì)527.80萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加37.70萬(wàn)元、增長(zhǎng)7.7%，主要原因是人員增加及業(yè)務(wù)收入增加。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)527.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是人員增加及業(yè)務(wù)收入增加。其中：財(cái)政撥款收入83.71萬(wàn)元，占15.9%；事業(yè)收入444.09萬(wàn)元，占84.1%。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)527.80萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加37.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.7%，主要原因是人員費(fèi)用支出增加，其中：基本支出527.80萬(wàn)元，占100%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)83.71萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少4.29萬(wàn)元，下降4.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入83.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.29萬(wàn)元，下降4.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加17.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.90%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整，工資性支出增加。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出83.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.29萬(wàn)元，下降4.9%。主要原因是基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目性經(jīng)費(fèi)減少。較年初預(yù)算數(shù)增加17.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.90%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整，工資性支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）社會(huì)保障與就業(yè)支出10.09萬(wàn)元，占12.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預(yù)算增加。

（2）衛(wèi)生健康支出69.62萬(wàn)元，占83.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加17.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)133.6%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預(yù)算增加。

（3）住房保障支出3.99萬(wàn)元，占4.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出83.71萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)83.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加43.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)107.3%，主要原因是工資基數(shù)調(diào)整及人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少6.76萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款事業(yè)單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車(chē)輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

2022年度我單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算，故無(wú)預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

喻華? 75678120