一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行黨的衛(wèi)生工作方針政策和國家衛(wèi)生法律、法規(guī)，以公共衛(wèi)生服務(wù)為主，面向農(nóng)村居民提供綜合性衛(wèi)生服務(wù)，受上級衛(wèi)生行政部門委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)預(yù)防保健、基本醫(yī)療、健康教育、康復(fù)和計(jì)劃生育技術(shù)等工作。主要包括：

1.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生工作法律、法規(guī)、政策的貫徹、衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃的制訂、社會公共衛(wèi)生工作的組織和實(shí)施；

2.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基本醫(yī)療服務(wù)；

3.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)突發(fā)公共衛(wèi)生事件的報告，并依據(jù)上級部門要求組織實(shí)施處置；

4.負(fù)責(zé)本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生信息統(tǒng)計(jì)、分析、上報；

5.負(fù)責(zé)對本鄉(xiāng)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村級衛(wèi)生組織和鄉(xiāng)村醫(yī)生的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；

6.負(fù)責(zé)承辦政府衛(wèi)生行政部門委托的相關(guān)業(yè)務(wù)或事項(xiàng)，負(fù)責(zé)上級衛(wèi)生行政部門下達(dá)的其他工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位 1 個，編制床位20張。內(nèi)設(shè)有全科醫(yī)療科、中醫(yī)科、公共衛(wèi)生科、預(yù)防保健科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、B超、心電圖室、收費(fèi)室、藥房、辦公室等個10內(nèi)設(shè)科室。本單位人員編制10人，其中管理崗位1人，事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員9人。本年度實(shí)有在編人員10人，其中中級職稱3人，初級職稱7人，大專以上文化9人；管理崗位0人，事業(yè)專業(yè)技術(shù)人員9人，其中副主任中醫(yī)師1人，主治醫(yī)師2人，中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師2人，執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1人，中西結(jié)合執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師1人，護(hù)師3人，護(hù)士1人；實(shí)有“三支一扶”人員2人，臨聘人員6人；退休人員0人；其他（遺屬）人員2人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)270.00萬元，較上年決算數(shù) 減少238.92萬元，減少46.95%，支出總計(jì)270.00萬元，支出較上年決算數(shù)減少208.51萬元 減少43.57%，主要原因是新冠疫情影響，收入減少。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)270.00萬元，較上年決算數(shù)減少238.92萬元，減少46.95%，其中：財政撥款收入98.30萬元，占36.41%；事業(yè)收入171.70萬元，占63.59%。主要原因是新冠疫情影響，收入減少。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)270.00萬元，較上年決算數(shù)減少208.51萬元，減少43.57%，其中：基本支出270.00萬元，占100%；社會保障及住房保障支出11.74萬元，占4.35%，主要原因是新冠疫情影響，收入減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計(jì)98.30萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計(jì)各減少39.37萬元，減少28.60%。主要原因是基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款收入減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款收入98.30萬元，較上年決算數(shù)減少39.37萬元，減少28.60%。主要原因是單位基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少4.36萬元，下降4.25%。主要原因是單位基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款減少。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出98.30萬元，較上年決算數(shù)減少39.37萬元，減少28.60%。主要原因是單位基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款減少。較年初預(yù)算數(shù)減少47.42萬元，下降32.54%。主要原因是單位基本公共衛(wèi)生項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少，財政撥款減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）社會保障與就業(yè)支出11.74萬元，占11.94%，較年初預(yù)算數(shù)減少7.54萬元，減少39.11%，主要原因是新冠疫情影響，支出減少。

（2）衛(wèi)生健康支出81.00萬元，占82.40%，較年初預(yù)算數(shù)減少192.30萬元，減少70.36%，主要原因是新冠疫情影響，支出減少。

（3）住房保障支出5.56萬元，占5.66%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.51萬元，下降38.70%，主要原因是人員減少，住房保障支出減少。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出98.30萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)98.30萬元，較上年決算數(shù)增加12.62萬元，增長12.83%，主要原因是工資基數(shù)變化，年中預(yù)算追加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年決算數(shù)減少2.4萬元，減少100%，主要原因是本年無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)主要用途包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

因我單位屬于差額撥款單位，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

2022年度我單位無項(xiàng)目預(yù)算，故無預(yù)算績效管理情況說明。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

周譽(yù)? 023-81531188