一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民群眾提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見病多發(fā)病診治，衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計(jì)劃生育及相關(guān)服務(wù)。開展農(nóng)村疾病預(yù)防控制，積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作。抓好衛(wèi)生改革，強(qiáng)化醫(yī)院管理，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量。加強(qiáng)村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。完成居民醫(yī)療保險(xiǎn)及衛(wèi)生健康扶貧相關(guān)工作。承擔(dān)上級部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)數(shù)字化預(yù)防接種室、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、中西醫(yī)結(jié)合科和公共衛(wèi)生科5個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)369.32 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款137.23 萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入232.09 萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年減少6.7萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少8.4萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入增加15.1萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)369.32萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算 0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算323.13 萬元，住房保障支出預(yù)算 9.98萬元。支出預(yù)算較2023年減少6.7萬元，主要是基本支出預(yù)算減少38.56萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加31.86萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入137.23 萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出137.23 萬元，比2023年減少8.4 萬元。其中：基本支出122.73萬元，比2023年減少6.1萬元，主要原因是人員減少，主要用于在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出14.49萬元，比2023年增加14.49萬元，主要原因是2024年新增三支一扶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

廟溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

”四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年增加0 萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是該單位無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款14.49萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、120救護(hù)車1輛，執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車 0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車 0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：陳書仙    聯(lián)系方式：023-75551605