一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民群眾提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、常見(jiàn)病多發(fā)病診治、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計(jì)劃生育及相關(guān)服務(wù)；開(kāi)展農(nóng)村疾病預(yù)防控制，積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作；抓好衛(wèi)生改革，強(qiáng)化醫(yī)院管理，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量；加強(qiáng)村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理；完成居民醫(yī)療保險(xiǎn)及衛(wèi)生健康扶貧相關(guān)工作；承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)數(shù)字化中西醫(yī)結(jié)合科康復(fù)理療科和預(yù)防接種室、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、醫(yī)學(xué)影像科、公共衛(wèi)生科5個(gè)科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)421.84 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款122.53 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0 萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 299.31萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較2023年增加8.81萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加 7.87萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加0.94萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù) 421.84萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.23萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算384.51萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算 9.1萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加8.81萬(wàn)元。主要是基本支出預(yù)算增加5.88萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加2.93萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 122.53 萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 122.53 萬(wàn)元，比2023年增加7.87 萬(wàn)元。其中：基本支出122.53 萬(wàn)元，比2023年增加0.63萬(wàn)元，主要原因是新增1名在編職工，主要用于人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)保障費(fèi)、住房保障，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出7.24萬(wàn)元，比2023年增加7.24萬(wàn)元，主要原因是2024年新增三支一扶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣天館鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是該單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款7.24萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車(chē)輛1輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛、特種車(chē)輛1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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