一、單位基本情況

（一）職能職責

為人民群眾提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)、常見病多發(fā)病診治、衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計劃生育及相關(guān)服務(wù)；開展農(nóng)村疾病預(yù)防控制，積極推進公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作；抓好衛(wèi)生改革，強化醫(yī)院管理，提高醫(yī)護質(zhì)量；加強村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理；完成居民醫(yī)療保險及衛(wèi)生健康扶貧相關(guān)工作；承擔上級部門交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

內(nèi)設(shè)內(nèi)兒科、外科、公共衛(wèi)生科、中醫(yī)科、放射科、B超、心電圖室、化驗室、理療科等9個科室。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)851.07萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款308.3萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入542.77萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加126.17萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年減少6.1萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入較上年增加132.27萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)851.07萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算77.32萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算749.79 萬元，住房保障支出預(yù)算 24.65萬元。支出預(yù)算較2023年增加126.18萬元，主要是基本支出預(yù)算減少11.59萬元，項目支出預(yù)算增加137.77萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入308.30 萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出308.30萬元，比2023年減少6.1萬元。其中：基本支出 308.30萬元，比2023年減少6.1萬元，主要原因是人員減少1人，主要用于人員經(jīng)費、社會保障費、住房保障，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是2024年無一般公共預(yù)算財政撥款項目支出。

酉陽縣銅鼓鎮(zhèn)衛(wèi)生院2024年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，比2023年增加0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0 萬元；公務(wù)接待費0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車運行維護費0萬元，比2023年增加0萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是該單位無三公經(jīng)費預(yù)算支出。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種車輛1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：倪元珍    聯(lián)系方式：023-75551605