一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

為人民群眾提供醫(yī)療與預(yù)防保健服務(wù)，常見(jiàn)病多發(fā)病診治，衛(wèi)生防疫、婦幼保健、計(jì)劃生育及相關(guān)服務(wù)。開(kāi)展農(nóng)村疾病預(yù)防控制，積極推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)均等化工作。抓好衛(wèi)生改革，強(qiáng)化醫(yī)院管理，提高醫(yī)護(hù)質(zhì)量。加強(qiáng)村衛(wèi)生室的基本醫(yī)療及基本公共衛(wèi)生工作的指導(dǎo)和監(jiān)督管理。完成居民醫(yī)療保險(xiǎn)及衛(wèi)生健康扶貧相關(guān)工作。承擔(dān)上級(jí)部門(mén)交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2024年度預(yù)算編制的獨(dú)立核算單位共1個(gè)，設(shè)預(yù)防保健科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、兒科、中醫(yī)理療科、醫(yī)學(xué)影像科、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)科、急診科、計(jì)劃生育專(zhuān)業(yè)。二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)486.25萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款163.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入322.37萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年增加28.94萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款增加22.62萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入增加6.32萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)486.25萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出預(yù)算0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算28.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算446.35萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算11.42萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年增加28.94萬(wàn)元，基本支出預(yù)算增加10.43萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少39.37萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入163.88萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出163.88萬(wàn)元，比2023年增加22.62萬(wàn)元。其中：基本支出134.89萬(wàn)元，比2023年減少6.37萬(wàn)元，主要原因是辭職1人；主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出。項(xiàng)目支出28.98萬(wàn)元，比2023年增加28.98萬(wàn)元，主要原因是2024年新增三支一扶項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣兩罾鄉(xiāng)衛(wèi)生院2024年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年增加0 萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年增加0萬(wàn)元；主要原因是該單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款28.98萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：謝偉   聯(lián)系方式：023-75677003