?

酉陽自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊

2024年單位預算情況說明

?

一、單位基本情況

（一）職能職責

酉陽土家族苗族自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以縣文化旅游委的名義，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職能。

1.貫徹實施國家和重慶市有關文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行文化市場綜合行政執(zhí)法業(yè)務規(guī)范和管理制度。

2.承擔文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場方面的執(zhí)法職能。

3.承擔全縣文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

4.承擔“掃黃打非”有關工作任務。

5.承擔文化和旅游市場投訴、舉報受理工作。

6.完成縣委、縣政府和縣委宣傳部、縣文化旅游委交辦的其他任務。

（二）單位構成

本單位為獨立核算的參照公務員管理的事業(yè)單位1個，內(nèi)設綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法一大隊、文化市場執(zhí)法二大隊、文化市場執(zhí)法三大隊及文化市場執(zhí)法四大隊。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2024年年初預算數(shù)380.68萬元，其中：一般公共預算撥款380.68萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加39.12萬元，主要是2023年新錄用兩名人員及業(yè)務支出增加經(jīng)費撥款增加 39.12萬元。

（二）支出預算：2024年年初預算數(shù)380.68萬元，其中：一般公共服務支出預算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出282.22萬元，社會保障和就業(yè)支出預算49.46萬元，衛(wèi)生健康支出預算22.17萬元，住房保障支出預算26.84萬元。支出預算較2023年增加39.12萬元，主要是基本支出預算增加40.12萬元，項目支出預算減少1萬元。

三、單位預算情況說明

2024年一般公共預算財政撥款收入380.68萬元，一般公共預算財政撥款支出380.68萬元，比2023年增加39.12萬元。其中：基本支出373.68萬元，比2023年增加40.12萬元，主要原因是新錄用兩名人員及業(yè)務支出增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等，保障單位正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出7萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是單位厲行節(jié)儉，主要用于文化旅游市場綜合行政執(zhí)法等重點工作。

酉陽縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預算6.65萬元，比2023年增加0.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）；公務接待費2萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是公務接待活動減少；公務用車運行維護費4.65萬元，比2023年增加1.15萬元，主要原因是文化旅游市場執(zhí)法力度加大，公務用車頻次增加；公務用車購置費0萬元，比2023年增加0萬元；主要原因是2024年本單位無公務用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費51.56萬元，比上年減少1.72萬元，主要原因為響應財政號召厲行節(jié)儉。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

?（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款7萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛 。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（單位預算公開聯(lián)系人：蔣瑜 ?聯(lián)系方式：023-75588568）