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酉陽土家族苗族自治縣展覽管理中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)酉陽城市規(guī)劃展覽館、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果展覽館、博物館、名優(yōu)特品展示館、榮譽(yù)室等的安全管理、日常維護(hù)及展覽內(nèi)容更新工作。

（二）單位構(gòu)成

1.綜合部

負(fù)責(zé)文秘、財(cái)會(huì)、日常事務(wù)和榮譽(yù)室管理等工作。

2.公關(guān)部

負(fù)責(zé)來人接待、解說、宣傳工作。

3.管理部

負(fù)責(zé)博物館、規(guī)劃展覽館、社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果展覽館、名優(yōu)特品展示館日常維護(hù)維修及文物和展品的安保工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)199.47萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款 199.47萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少23.52萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少23.52萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)199.47萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算158.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算20.59萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算9.99萬元，住房保障支出預(yù)算9.96萬元。支出預(yù)算較2023年減少23.52萬元，主要是基本支出預(yù)算減少23.52萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 199.47萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出199.47萬元，比2023年減少23.52萬元。其中：基本支出 196.35萬元，比2023年減少0.76萬元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致。項(xiàng)目支出3.12萬元，比2023年減少22.76萬元，主要原因是減少原展覽館場(chǎng)地物業(yè)費(fèi)，按照縣委組織部統(tǒng)一安排，本單位增加駐村人員1名，項(xiàng)目支出主要用于發(fā)放駐村人員補(bǔ)助。

本單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本單位無因公出國人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待規(guī)格、規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是無公務(wù)車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3.12萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉啟麗? 聯(lián)系方式：023-75585336 ）