酉陽土家族苗族自治縣酉水河旅游度假區(qū)管理處

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉水河旅游度假區(qū)管理處主要職能是負(fù)責(zé)酉水河旅游度假區(qū)景區(qū)日常管護。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨立核算的事業(yè)單位。

本單位人員編制5人，其中事業(yè)人員5人。本年度實有在職人員3人，其中事業(yè)人員3人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)62.5萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款62.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入預(yù)算較上年增加3.71萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款較上年增加3.71萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)62.5萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出51.34萬元，社會保障和就業(yè)支出5.64萬元，衛(wèi)生健康支出2.79萬元，住房保障支出2.73萬元。支出預(yù)算較上年增加3.71萬元，主要是基本支出減少1.29萬元，項目支出預(yù)算增加5萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入62.5萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出62.5萬元，比上年增加3.71萬元，其中：基本支出57.5萬元，比上年減少1.29萬元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉，公用經(jīng)費綜合定額減少21%，預(yù)算減少1.29萬元；基本支出主要用于人員工資福利等支出；項目支出5萬元，比上年增加5萬元，主要原因是新增項目濕地生態(tài)效益項目，項目支出主要用于景區(qū)日常維護支出。

酉水河旅游度假區(qū)管理處單位2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元，與上年一致，其中：因公出國（境）費用0萬元，與上年保持一致，主要原因是本單位無出國業(yè)務(wù)；公務(wù)接待0萬元，與上年保持一致，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，控制 “三公”經(jīng)費支出；公務(wù)用車運行維護費0萬元，與上年保持一致。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款5萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：張常樂 聯(lián)系方式：023-75414815）