酉陽土家族苗族自治縣文化館2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是組織群眾文化活動、繁榮群眾文化事業(yè)，文化宣傳、文藝活動組織、文化交流及相關(guān)服務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

文化館成立于1950年（二級單位），財政全額撥款的副科級事業(yè)單位，隸屬縣文化和旅游發(fā)展委員會；在職：17人，其中：管理人員5人，專業(yè)技術(shù)人員11人，高級工1人，退休6人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)412.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款412.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少29.91萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少29.91萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)412.31萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出325.23萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算50.34萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算19.07萬元，住房保障支出預(yù)算17.68 萬元。支出預(yù)算較2023年減少29.91萬元，主要是基本支出預(yù)算減少29.91萬元，項目支出預(yù)算減少0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入412.31萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出412.31萬元，比2023年減少29.91萬元。其中：基本支出359.19萬元，比2023年減少29.91萬元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出53.12萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是項目無變化。

酉陽縣文化館2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無因公出國境活動；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制接待指標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是無公務(wù)用車購置計劃。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額20萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算15萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購20萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 15萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款53.12萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉亞瓊? 聯(lián)系方式：023-75550679）