酉陽(yáng)土家族苗族自治縣圖書館2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行《圖書館法》的相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度。專門收集.整理.保存.傳播文獻(xiàn)并提供利用科學(xué).文化的機(jī)構(gòu)。

（二）單位構(gòu)成

圖書館成立于1978年（二級(jí)單位），財(cái)政全額撥款的副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)；在職：9人，其中：管理人員2人，專業(yè)技術(shù)人員6人，普工1人，退休10人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.16萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款232.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2023年減少24.11萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少24.11萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)232.16萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出168.11萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算42.64 萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.91萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算9.50 萬(wàn)元。支出預(yù)算較2023年減少24.11萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少18.03萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算減少6.08萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入232.16萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出232.16萬(wàn)元，比2023年減少24.11萬(wàn)元。其中：基本支出210.34萬(wàn)元，比2023年減少18.03 萬(wàn)元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出21.82萬(wàn)元，比2023年減少6.08萬(wàn)元，主要原因是部分項(xiàng)目已完工，主要用于免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。

酉陽(yáng)縣圖書館2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無因公出國(guó)境活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少1萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待指標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元，主要原因是無公務(wù)用車；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比2023年減少0萬(wàn)元；主要原因是無公務(wù)用車購(gòu)置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算 0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款21.82萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

? （單位預(yù)算公開聯(lián)系人：楊柳? 聯(lián)系方式： 023-75555001）