酉陽土家族苗族自治縣體育發(fā)展中心

2024年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃，組織開展體育賽事活動(dòng)、推動(dòng)社會(huì)體育場地建設(shè)。

（二）單位構(gòu)成

?縣體育發(fā)展中心內(nèi)設(shè)綜合科、群眾體育科、競技科、產(chǎn)業(yè)科、業(yè)余體育學(xué)校、財(cái)務(wù)科6個(gè)科室。

1、綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)政務(wù)信息、政務(wù)公開、綜合性文稿起草、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)全縣體育工作相關(guān)政策及業(yè)務(wù)工作的對外宣傳。承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范化、信息化、綠色化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、考核和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

2、群眾體育科。負(fù)責(zé)擬訂群眾體育工作的有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全民健身活動(dòng)的開展及全民體質(zhì)監(jiān)測，推行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)群眾體育組織建設(shè)，管理群眾體育設(shè)施，建立完善全民健身服務(wù)體系。組織全縣群眾體育賽事和活動(dòng)，組織參加全市群眾體育賽事和活動(dòng)等。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好相關(guān)群眾體育項(xiàng)目的建設(shè)和管理工作。

3、競技科。負(fù)責(zé)擬訂體育競賽相關(guān)政策和規(guī)程，統(tǒng)籌規(guī)劃運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和布局。組織全縣綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加全市綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及重大比賽。承擔(dān)組織全縣教練員、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)工作和運(yùn)動(dòng)員注冊工作。審核全縣競技類體育賽事，承擔(dān)等級運(yùn)動(dòng)員、裁判員報(bào)批等工作。

4、產(chǎn)業(yè)科。編制體育產(chǎn)業(yè)、體育市場發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂體育市場管理政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)經(jīng)營性體育活動(dòng)和項(xiàng)目的監(jiān)督管理，推動(dòng)體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)體育安全工作的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和安全應(yīng)急。負(fù)責(zé)體育館的維修維護(hù)、有序開放、日常監(jiān)管和場館績效評估等工作。負(fù)責(zé)體育產(chǎn)業(yè)招商引資和重大項(xiàng)目建設(shè)。

5、業(yè)余體育學(xué)校。負(fù)責(zé)擬訂青少年體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，做好青少年體育人才的選拔、培養(yǎng)和輸送等工作。指導(dǎo)全縣各類傳統(tǒng)項(xiàng)目訓(xùn)練學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作。

6、財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)管理、核算和監(jiān)督工作，承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、爭資立項(xiàng)、有關(guān)資助項(xiàng)目等工作。負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的規(guī)劃、編制、申報(bào)，體育器材采購。做好單位職工調(diào)資、晉級，指導(dǎo)所屬體育協(xié)會(huì)做好財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行、管理，銷售網(wǎng)點(diǎn)督查、服務(wù)等工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù) 1334.72萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款369.72 萬元，政府性基金預(yù)算撥款965萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入0 萬元。收入較2023年增加765.96 萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少26.04萬元，政府性基金經(jīng)費(fèi)撥款增加792萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1334.72 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出0萬元，文化旅游體育與傳媒支出292.95萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算36.15萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算17.21萬元，住房保障支出預(yù)算17.49萬元，農(nóng)林水支出5.93萬元，其他支出965萬元。支出預(yù)算較2023年增加765.96萬元，主要是基本支出預(yù)算減少26.04 萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加792萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入369.72萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出369.72萬元，比2023年減少26.04萬元。其中：基本支出334.79萬元，比2023年減少4.04萬元，主要原因是基本工資調(diào)整，用于保障單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出34.93萬元，比2023年減少22萬元，主要原因是市級下達(dá)資金減少，主要用于建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場，開展大型運(yùn)動(dòng)會(huì)等重點(diǎn)工作。

本單位2024年政府性基金預(yù)算收入965萬元，政府性基金預(yù)算支出965萬元，比2023年增加792萬元，主要原因是市級下達(dá)體彩公益金增加，主要用于建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運(yùn)動(dòng)場，開展大型運(yùn)動(dòng)會(huì)等重點(diǎn)工作。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是本單位無因公出國人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待規(guī)格、規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，主要原因是無公務(wù)車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位2024年無政府采購預(yù)算安排。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款34.93萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛 1輛，其中一般公務(wù)用車 1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0 輛，其中一般公務(wù)用車0 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0 輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：冉龍江 ?? 聯(lián)系電話：023-75552344）