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酉陽土家族苗族自治縣文化旅游事務(wù)中心

2024年單位預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.貫徹落實(shí)文化、旅游相關(guān)法律法規(guī)和方針政策，促進(jìn)文化旅游業(yè)發(fā)展。

2.參與文化旅游業(yè)發(fā)展目標(biāo)評價(jià)考核體系建設(shè)，配合主管部門開展文化旅游業(yè)服務(wù)質(zhì)量的檢查、考核、交流。

3.負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作。

4.負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級評定申報(bào)、大數(shù)據(jù)監(jiān)測、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。

5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售工作。負(fù)責(zé)文化旅游商品品牌建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。

6.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣旅游形象宣傳和國內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施。

7.負(fù)責(zé)接收、傳輸和管理數(shù)字電視信號，提供數(shù)字電視節(jié)目及互聯(lián)網(wǎng)方面的服務(wù)。

8.承擔(dān)全縣文化旅游學(xué)術(shù)活動(dòng)和行業(yè)協(xié)會(huì)工作。

9.完成縣委、縣政府和縣文化旅游委交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽土家族苗族自治縣文化旅游事務(wù)中心事業(yè)編制34個(gè)，內(nèi)設(shè)7個(gè)機(jī)構(gòu)，具體如下：

綜合科。負(fù)責(zé)中心日常事務(wù)和綜合協(xié)調(diào)。承擔(dān)文電、重要文稿起草、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、政務(wù)公開、督辦考評等工作。負(fù)責(zé)黨群、機(jī)構(gòu)編制、組織人事、工資福利等工作。承擔(dān)財(cái)務(wù)管理、政府采購、國有資產(chǎn)管理和審計(jì)工作。承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)和后勤保障、安全應(yīng)急等工作。

文化事務(wù)科。負(fù)責(zé)全縣重大文化活動(dòng)、大型文化賽事策劃和承辦，文化宣傳教育活動(dòng)的組織和實(shí)施，對外文化交流服務(wù)工作。開展我縣土家族苗族文化藝術(shù)活動(dòng)、藝術(shù)理論研究與文化藝術(shù)交流創(chuàng)作。組織開展數(shù)字電視信號接收、傳輸和管理，提供數(shù)字電視節(jié)目及互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。

旅游事務(wù)科。負(fù)責(zé)對全縣旅游市場服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，受理市內(nèi)的重要旅游投訴。開展旅游品牌創(chuàng)建、等級評定等旅游行業(yè)培訓(xùn)工作。

宣傳推廣科。負(fù)責(zé)策劃和宣傳推廣全縣文化旅游整體形象。制作投放文化旅游宣傳片和宣傳品。建設(shè)管護(hù)委屬文化旅游網(wǎng)站、微信及微博等網(wǎng)絡(luò)平臺。聯(lián)系對接新聞媒體。統(tǒng)計(jì)梳理全縣文化旅游宣傳信息。做好文化旅游宣傳工作的項(xiàng)目申報(bào)、目標(biāo)考核和資源整合。承擔(dān)采集、加工、分析和發(fā)布旅游新聞信息。負(fù)責(zé)酉陽旅游服務(wù)熱線，承擔(dān)旅游咨詢服務(wù)工作。承擔(dān)旅游行業(yè)信息安全和輿情監(jiān)測工作。

市場拓展科。負(fù)責(zé)擬定全縣文化旅游營銷推廣戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，起草旅游營銷獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)政策。承擔(dān)跨區(qū)域及對外文化旅游交流和合作。組織實(shí)施重大節(jié)會(huì)活動(dòng)。組織參加國內(nèi)外文化旅游會(huì)展活動(dòng)。指導(dǎo)文化旅游產(chǎn)品開發(fā)、旅游線路開發(fā)和文化旅游營銷渠道建設(shè)。

教育培訓(xùn)科。負(fù)責(zé)擬定全縣文化旅游教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。承擔(dān)全縣文化人才隊(duì)伍的技能培訓(xùn)和旅游導(dǎo)游隊(duì)伍建設(shè)以及旅游業(yè)從業(yè)人員管理服務(wù)工作。

數(shù)據(jù)管理科。負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化旅游商品生產(chǎn)銷售工作，規(guī)范優(yōu)化文化旅游商品市場環(huán)境。指導(dǎo)文化旅游商品品牌建設(shè)和知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)全縣文化旅游信息化和智慧旅游建設(shè)，承擔(dān)全縣旅游大數(shù)據(jù)相關(guān)工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)621.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款621.01萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年減少38.9萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少38.9萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)621.01萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算0萬元，教育支出預(yù)算0萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算491.94萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算65.65萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.66萬元，住房保障支出預(yù)算31.77萬元。支出預(yù)算較2023年減少38.9萬元，主要是基本支出預(yù)算減少38.9萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加0萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入621.01萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出621.01萬元，比2023年減少38.9萬元。其中：基本支出621.01萬元，比2023年減少38.9萬元，主要原因是本單位人員調(diào)離，基本支出減少等，主要用于保障縣文化旅游事務(wù)中心在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加 0萬元。

縣文化旅游事務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算5萬元，比2023年減少5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少5萬元，主要原因是本單位與縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)合署辦公，公務(wù)接待在機(jī)關(guān)本級支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是本單位與縣文化旅游委機(jī)關(guān)合署辦公，承擔(dān)部分委機(jī)關(guān)支出；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款0萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（單位預(yù)算公開聯(lián)系人：劉啟麗? 聯(lián)系方式：023-75585336）