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酉陽土家族苗族自治縣文化和旅游發(fā)展委員會

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織實施市、縣文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施。

（2）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并? 組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進體制機制改革。

（3）管理全縣性重大文化、旅游、體育活動，指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，組織全縣重大文化、旅游、體育對外交流、競賽、展演活動，擬訂全縣重大文化、旅游活動和體育競賽計劃，負責(zé)全縣文化、旅游、體育整體形象宣傳和推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對外合作和市場推廣，擬訂旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（4）負責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（5）負責(zé)全縣公共文化和體育事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化、體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實施文化、體育、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動。

（6）指導(dǎo)、推進全縣文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化、旅游和體育行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。?????????????

（7）負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（8）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，承擔(dān)文化市場和旅游經(jīng)濟運行監(jiān)測體系建設(shè)工作，促進文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（9）指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場發(fā)展，對文化、旅游和體育市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場。負責(zé)文化、旅游和體育市場安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。

（10）指導(dǎo)全縣文化市場綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場的違法行為，維護市場秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場綜合行政執(zhí)法隊伍承擔(dān)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場綜合執(zhí)法工作。

（11）負責(zé)對全縣各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（12）監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。負責(zé)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（13）負責(zé)推進全縣廣播電視與新媒體技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（14）負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，負責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。

（15）負責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負責(zé)管理和指導(dǎo)全縣文物保護工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護項目的實施，協(xié)助做好考古工作。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。

（16）負責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護和監(jiān)督管理工作。

（17）指導(dǎo)、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全縣大型文化、旅游和體育等對外及對港澳臺交流活動。

（18）擬訂全縣文化、旅游和體育行業(yè)人才隊伍建設(shè)規(guī)劃并組織實施，負責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。

（19）負責(zé)機關(guān)、所屬單位和所主管社會組織黨建工作。

（二）單位構(gòu)成

酉陽自治縣文化旅游委為縣政府組成部門，加掛酉陽自治縣文物局牌子，與正科級事業(yè)單位縣文化旅游事務(wù)中心、副科級事業(yè)單位縣展覽管理中心合署辦公。人員統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一安排，經(jīng)費統(tǒng)一收支、統(tǒng)一核算。下屬事業(yè)單位共9個，除合署辦公單位2個，另下屬事業(yè)單位7個。其中，納入一類管理事業(yè)單位1個：縣體育發(fā)展中心；納入二類管理事業(yè)單位4個：縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊（參公管理）、縣文化館（加掛酉陽土家族苗族自治縣文化生態(tài)保護中心牌子）、縣圖書館、縣文物管理所（南腰界紅三軍司令部舊址陳列館）；按照屬地管理原則納入二類管理事業(yè)單位2個：縣酉水河旅游度假區(qū)管理處、縣阿蓬江（酉陽）旅游經(jīng)濟區(qū)管理處。阿蓬江管理處2024年初暫無人員，年初沒有預(yù)算。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5674.68萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款4709.68萬元，政府性基金預(yù)算撥款965萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少887.67萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少1679.67萬元，政府性基金預(yù)算撥款增加792萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)5674.68萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3972.62萬元，社會保障和就業(yè)支出417.03萬元，衛(wèi)生健康支出152.67萬元，住房保障支出152.08萬元，農(nóng)林水支出15.29萬元，其他支出965萬元。支出較去年減少887.67萬元，主要是基本支出減少199.06萬元，項目支出減少1480.6萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入4709.68萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出4709.68萬元，比2023年減少1679.67萬元。其中：基本支出2795.34萬元，比2023年減少199.06萬元，主要原因是由于持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致，主要用于保障文化旅游委在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1914.35萬元，比2023年減少1480.6萬元，主要原因是市級及以上專項資金預(yù)算減少，主要用于群眾文化活動舉辦、旅游營銷推廣、文物保護等重點工作。

2024年政府性基金預(yù)算收入965萬元，政府性基金預(yù)算支出965萬元，比2023年增加792萬元，主要原因是市級下達體彩公益金增加，主要用于建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場，開展大型運動會等重點工作。?

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算24.15萬元，比2023年減少18.25萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2023年減少0萬元；公務(wù)接待費4萬元，比2023年減少9.1萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)接待減少；公務(wù)用車運行維護費20.15萬元，比2023年減少9.15萬元，主要原因是單位厲行節(jié)約，公務(wù)活動減少；公務(wù)用車購置費0萬元，比2023年減少0元。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費106.27萬元，比上年減少18.64萬元，主要原因為持續(xù)深化黨政機關(guān)過緊日子要求，按照統(tǒng)一工作部署，壓降公用經(jīng)費標準，堅持厲行節(jié)儉辦事業(yè)導(dǎo)致；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額111萬元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算106萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購111元：政府采購貨物預(yù)算5萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算106萬元。

（三）績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算財政撥款1914.35萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛5輛，其中一般公務(wù)用車5輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：劉啟麗? ?? 聯(lián)系方式023-75585336

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