酉陽(yáng)土家族苗族自治縣酉水河旅游度假區(qū)管理處

2023年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉水河鎮(zhèn)酉水河旅游度假區(qū)管理處主要職能是負(fù)責(zé)酉水河旅游度假區(qū)景區(qū)日常管護(hù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的事業(yè)單位。本單位人員編制3人，其中事業(yè)人員3人。本年度實(shí)有在職人員3人，其中事業(yè)人員3人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)58.79萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款58.79萬(wàn)元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加2.46萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加2.46萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)58.79萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出47.61萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出5.59萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.88萬(wàn)元，住房保障支出2.7萬(wàn)元，。支出預(yù)算較上年增加2.46萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算增加2.46萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入58.79萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出58.79萬(wàn)元，比上年增加2.46萬(wàn)元，其中：基本支出58.79萬(wàn)元，比上年增加2.46萬(wàn)元，主要原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金等人員經(jīng)費(fèi)等增加，主要用于人員工資福利等支出。

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)人員；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，控制接待規(guī)格、規(guī)模及標(biāo)準(zhǔn)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要原因是無(wú)公務(wù)車輛。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu) 0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：謝玉婷 聯(lián)系方式：023-75414815