趙世炎故居管理處2023年單位預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行愛(ài)國(guó)主義教育基地、革命文物保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。擬定管理處發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)趙世炎故居愛(ài)國(guó)主義教育基地的建設(shè)、管理、宣傳教育和接待工作。負(fù)責(zé)趙世炎故居紅色資源的保護(hù)、策劃、規(guī)劃、開(kāi)發(fā)等工作。負(fù)責(zé)趙世炎故居相關(guān)文物及遺跡、紀(jì)念點(diǎn)的保護(hù)。負(fù)責(zé)趙世炎烈士文物征集、陳列展覽，開(kāi)展趙世炎生平、家世、故鄉(xiāng)、理論研究等。負(fù)責(zé)趙世炎故居和烈士陳列館日常管理和安全保衛(wèi)工作。完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其他工作。

（二）單位構(gòu)成

趙世炎故居管理處（掛酉陽(yáng)土家族苗族自治縣趙世炎烈士紀(jì)念館牌子）為縣委宣傳部管理的公益一類(lèi)事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)來(lái)源按照現(xiàn)行公益一類(lèi)事業(yè)單位財(cái)政保障方式執(zhí)行。趙世炎故居管理處事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名（兼縣趙世炎烈士紀(jì)念館館長(zhǎng)），副主任2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)科室是綜合科、宣傳教育科、文物保護(hù)科、安全保衛(wèi)科。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)318.57萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款318.57萬(wàn)元，收入較2022年增加55.71萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)318.57萬(wàn)元，其中：文化旅游體育與傳媒支出293.75萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算12.48萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算6.29萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算6.04萬(wàn)元。支出預(yù)算較2022年增加55.71萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算撥款支出增加55.71萬(wàn)元。

三、單位預(yù)算情況說(shuō)明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入318.57萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出318.57萬(wàn)元，比2022年增加55.71萬(wàn)元。其中：基本支出125.57萬(wàn)元，比2022年增加4.71萬(wàn)元，主要原因是職工工資福利增加等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出193萬(wàn)元，比2022年增加51萬(wàn)元，主要原因是本年度免開(kāi)資金增加，主要用于趙世炎紀(jì)念館免費(fèi)開(kāi)放運(yùn)行，紀(jì)念館陳列展覽，故居復(fù)原展陳等重點(diǎn)工作。

本單位2023年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元，與2022年增加持平。其中：公務(wù)接待費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年減少0.2萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出，減少預(yù)算；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.8萬(wàn)元，比2022年增加0.2萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)消費(fèi)水平上漲、特別是油價(jià)上漲幅度大增，故增加了0.2萬(wàn)元預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購(gòu)情況。本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款193萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：王兆榮 聯(lián)系電話(huà)：023-75312067