酉陽土家族苗族自治縣體育發(fā)展中心

2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責全縣體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃，組織開展體育賽事活動、推動社會體育場地建設。

（二）單位構成

縣體育發(fā)展中心內設綜合科、群眾體育科、競技科、產業(yè)科、業(yè)余體育學校、財務科6個科室。

1、綜合科。負責機關日常運轉和綜合協調工作。承擔政務信息、政務公開、綜合性文稿起草、會務、機要、保密、檔案、后勤服務等工作。負責全縣體育工作相關政策及業(yè)務工作的對外宣傳。承擔機關規(guī)范化、信息化、綠色化、智能化建設。負責機關黨建工作、機構編制、干部人事、教育培訓、隊伍建設、考核和相關統計工作。

2、群眾體育科。負責擬訂群眾體育工作的有關政策和發(fā)展規(guī)劃，推行全民健身計劃，指導全民健身活動的開展及全民體質監(jiān)測，推行國家體育鍛煉標準。推動群眾體育組織建設，管理群眾體育設施，建立完善全民健身公共服務體系。組織全縣群眾體育賽事和活動，組織參加全市群眾體育賽事和活動等。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好相關群眾體育項目的建設和管理工作。

3、競技科。負責擬訂體育競賽相關政策和規(guī)程，統籌規(guī)劃運動項目和布局。組織全縣綜合性運動會，組織運動隊參加全市綜合性運動會及重大比賽。承擔組織全縣教練員、業(yè)務人員培訓工作和運動員注冊工作。審核全縣競技類體育賽事，承擔等級運動員、裁判員報批等工作。

4、產業(yè)科。編制體育產業(yè)、體育市場發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標準，擬訂體育市場管理政策，指導、協調體育產業(yè)發(fā)展，負責經營性體育活動和項目的監(jiān)督管理，推動體育服務標準化建設。負責體育安全工作的綜合協調、監(jiān)督管理和安全應急。負責體育館的維修維護、有序開放、日常監(jiān)管和場館績效評估等工作。負責體育產業(yè)招商引資和重大項目建設。

5、業(yè)余體育學校。負責擬訂青少年體育發(fā)展規(guī)劃并組織實施，做好青少年體育人才的選拔、培養(yǎng)和輸送等工作。指導全縣各類傳統項目訓練學校的業(yè)余訓練工作。

6、財務科。負責單位財務管理、核算和監(jiān)督工作，承擔相關統計、國有資產管理、內部審計、爭資立項、有關資助項目等工作。負責相應項目的規(guī)劃、編制、申報，體育器材采購。做好單位職工調資、晉級，指導所屬體育協會做好財務管理工作。負責體育彩票發(fā)行、管理，銷售網點督查、服務等工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數568.76萬元，其中：一般公共預算撥款395.76萬元，政府性基金預算撥款173萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加196.85萬元，主要是一般公共預算經費撥款增加38.85萬元，政府性基金經費撥款增加158萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數568.76萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出319.71萬元，社會保障和就業(yè)支出預算35.38萬元，衛(wèi)生健康支出預算17.62萬元，住房保障支出預算17.12萬元，農林水支出5.93萬元，其他支出173萬元。支出預算較2022年增加196.85萬元，主要是基本支出預算增加38.85萬元，項目支出預算增加158萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入395.76萬元，一般公共預算財政撥款支出395.76萬元，比2022年增加38.85萬元。其中：基本支出338.83萬元，比2022年增加53.85萬元，主要原因是單位人員調入、基本工資調增等，主要用于保障單位在職人員工資福利及社會保險繳費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出56.93萬元，比2022年減少15萬元，主要原因是市級下達體彩公益金減少，主要用于建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場，開展大型運動會等重點工作。

本單位2023年政府性基金預算收入173萬元，政府性基金預算支出173萬元，比2022年增加158萬元，主要原因是市級下達體彩公益金增加，主要用于建設鄉(xiāng)鎮(zhèn)多功能運動場，開展大型運動會等重點工作。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位無因公出國人員；公務接待費0萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，控制接待規(guī)格、規(guī)模及標準；公務用車運行維護費0萬元，主要原因是無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款56.93萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

單位預算公開聯系人：冉龍江聯系電話：023-75552344