酉陽土家族苗族自治縣展覽館里中心

2023年單位預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

負責酉陽城市規(guī)劃展覽館、社會經濟發(fā)展成果展覽館、博物館、名優(yōu)特品展示館、榮譽室等的安全管理、日常維護及展覽內容更新工作。

（二）單位構成

1.綜合部。負責文秘、財會、日常事務和榮譽室管理等工作。

2.公關部。負責來人接待、解說、宣傳工作。

3.管理部。負責博物館、規(guī)劃展覽館、社會經濟發(fā)展成果展覽館、名優(yōu)特品展示館日常維護維修及文物和展品的安保工作。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數222.99萬元，其中：一般公共預算撥款222.99萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加9.58萬元，主要是一般公共預算撥款增加9.58萬元。

（二）支出預算：2023年年初預算數222.99萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出預算183.49萬元，社會保障和就業(yè)支出預算19.82萬元，衛(wèi)生健康支出預算10.09萬元，住房保障支出預算9.59萬元。支出預算較2022年增加9.58萬元，主要是基本支出預算增加9.58萬元。

三、單位預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入222.99萬元，一般公共預算財政撥款支出222.99萬元，比2022年增加9.58萬元。其中：基本支出197.11萬元，比2022年增加12.77萬元，主要原因是用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，保障單位正常運轉的各項商品服務支出等；項目支出25.88萬元，比2022年減少3.19萬元，主要原因是辦公場所調整，主要用于支付辦公場所物業(yè)支出。

本單位2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經費情況說明

2023年“三公”經費預算0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是本單位無因公出國人員；公務接待費0萬元，主要原因是嚴格落實中央八項規(guī)定精神，控制接待規(guī)格、規(guī)模及標準；公務用車運行維護費0萬元，主要原因是無公務車輛。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。

（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款25.88萬元。

（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

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