酉陽土家族苗族自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽土家族苗族自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣文化旅游委的名義，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職能。

1.貫徹實(shí)施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行文化市場綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

2.承擔(dān)文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)全縣文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場綜合行政執(zhí)法工作。

4.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

5.承擔(dān)文化和旅游市場投訴、舉報受理工作。

6.完成縣委、縣政府和縣委宣傳部、縣文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

本單位為獨(dú)立核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場執(zhí)法二大隊(duì)、文化市場執(zhí)法三大隊(duì)及文化市場執(zhí)法四大隊(duì)。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)341.56萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款341.56萬元。收入預(yù)算較上年增加86.44萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加86.44萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)341.56萬元，文化旅游體育與傳媒支出258.99萬元，社會保障和就業(yè)支出43.6萬元，衛(wèi)生健康支出15.25萬元，住房保障支出23.72萬元。支出預(yù)算較上年增加86.44萬元,主要是基本支出預(yù)算增加83.44萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加3萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入341.56萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出341.56萬元，比上年增加86.44萬元，其中：基本支出333.56，比上年增加83.44萬元，主要原因是人員增加，工資福利調(diào)整等。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出8萬元，比上年增加3萬元，主要是執(zhí)法經(jīng)費(fèi)增加。

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.5萬元，比上年增加1萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是無因公出國（鏡）；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年增加3萬元，主要原因是業(yè)務(wù)開展需要，以前無預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.5萬元，比上年減少2萬元，主要原因是支出縮減；公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是本單位無新購車計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)53.28萬元，比上年增加2.52萬元，主要原因?yàn)閳?zhí)法力度加強(qiáng)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

（二）政府采購情況。無

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：蔣瑜 聯(lián)系方式：023-75588568