酉陽土家族苗族自治縣圖書館

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽縣圖書館屬財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制為10人。主要職能是專門收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)并提供利用科學(xué)、文化的機構(gòu)。

（二）單位構(gòu)成

館內(nèi)組成情況:本單位設(shè)綜合辦公室.財務(wù)室.外借室.電子閱覽室.少兒閱覽室.地方文獻(xiàn)室.古籍書庫.基藏書庫.黨建閱覽室.采編室10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)。我單位為副科級財政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制為10人，在職實有人員10人，離退休人員10人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)256.27萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款256.27萬元。收入預(yù)算較2022年增加84.37萬元，主要是一般公共預(yù)算財政撥款增加84.37萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)256.27萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出43.66萬元，衛(wèi)生健康支出12.93萬元，住房保障支出10萬元，文化旅游體育與傳媒支出189.68萬元。支出預(yù)算較上年增加84.37萬元，主要是基本支出預(yù)算增加71.47萬元，項目支出預(yù)算增加12.9萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入256.27萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出256.27萬元，比2022年增加84.37萬元，其中：基本支出228.37萬元，比2022年增加71.47萬元，主要原因是人員增加，基本支出主要用于人員支出；項目支出27.9萬元，比2022年增加12.9萬元，主要原因是項目增加，項目支出主要用于全民閱讀活動及川渝閱讀一卡通。

本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元，比2022年增加0.5萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，主要原因是無因公出國（鏡）；公務(wù)接待費1萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是今年開展文化活動比較多；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，主要原因是無公務(wù)用車運行維護(hù)；公務(wù)用車購置0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款27.9萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 楊柳 聯(lián)系方式：023-75555001