酉陽土家族苗族自治縣文化館2023年單位預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責(zé)
酉陽縣文化館成立于1950年,主要職能是組織群眾文化活動(dòng)、繁榮群眾文化事業(yè)，文化宣傳、文藝活動(dòng)組織、文化交流及相關(guān)服務(wù)。
館內(nèi)組成情況:本單位設(shè)綜合辦公室.財(cái)務(wù)室.培訓(xùn)班部.數(shù)字化辦公室.活動(dòng)部.非遺辦創(chuàng)作調(diào)研部7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。我單位為副科級(jí)財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，事業(yè)編制為17人，在職實(shí)有人員15人，離退休人員6人。
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)382.4萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款382.4萬元，收入較2022年增加94.71萬元，主要是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年增加94.71萬元。
（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)382.4萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出46.42萬元，衛(wèi)生健康支出17.8萬元，住房保障支出15.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出302.4萬元。支出預(yù)算較2022年增加94.71萬元，主要是基本支出預(yù)算增加90.02萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加4.69萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入382.4萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出382.4萬元，比2022年增加94.71萬元，其中：基本支出329.28萬元，比2022年增加143.14萬元，主要原因是人員增加，基本支出主要用于人員支出；項(xiàng)目支出53.12萬元，比2022年增加4.69萬元，主要原因是項(xiàng)目增加，項(xiàng)目支出主要用于春節(jié)文化活動(dòng).流動(dòng)舞臺(tái)車運(yùn)行.文化生態(tài)保護(hù)區(qū)建設(shè)及非遺演出。
本單位2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2023年財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1萬元，比2022年減少2萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無因公出國（鏡）；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2022年減少1萬元，主要原因是無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)用車購置0萬元，比2022年增加0萬元，主要原因是無公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款53.12萬元。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 劉亞瓊 聯(lián)系電話： 023-75550679
