酉陽土家族苗族自治縣文物管理所

2023年單位預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

宣傳貫徹執(zhí)行《文物保護(hù)法》及相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。對境內(nèi)不可移動(dòng)文物進(jìn)行調(diào)查、登編、保護(hù)、管理、維修、利用。對可移動(dòng)文物進(jìn)行登編、征集、鑒定、保管、陳列、展覽。

（二）單位構(gòu)成

文物管理所成立于1981年（二級單位），財(cái)政全額撥款的副科級事業(yè)單位，隸屬縣文化和旅游發(fā)展委員會(huì)；在職：10人，其中：管理人員3人，專業(yè)技術(shù)人員7人，退休5人。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)329.37萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款329.37萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加94.08萬元，主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款增加94.08萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)329.37萬元，其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算32.86萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算11.96萬元，住房保障支出預(yù)算10.33萬元，文化旅游體育與傳媒支出274.22萬元。支出預(yù)算較2022年增加94.08萬元，主要是基本支出預(yù)算增加4.08萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加90萬元。

三、單位預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入329.27萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出329.37萬元，比2022年增加94.08萬元。其中：基本支出219.37萬元，比2022年增加4.08萬元，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出110萬元，比2022年增加90萬元，主要原因是免費(fèi)開放專項(xiàng)資金增加，主要用于南腰界紅三軍司令部舊址免費(fèi)開放運(yùn)轉(zhuǎn)等重點(diǎn)工作。

本單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算8.3萬元，比2022年增加5萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，主要原因是無因公出國境活動(dòng)；公務(wù)接待費(fèi)0.3萬元，與2022年持平，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，控制接待標(biāo)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，比2022年增加5萬元，主要原因是工作量增大，經(jīng)常下鄉(xiāng)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元；主要原因是主要原因是無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（二）政府采購情況。本單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算財(cái)政撥款110萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

單位預(yù)算公開聯(lián)系人：黃宇 聯(lián)系方式：023-75556022