酉陽土家族苗族自治縣趙世炎故居管理處
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
趙世炎故居管理處，掛酉陽土家族苗族自治縣趙世炎烈士紀(jì)念館牌子，為縣委宣傳部管理的公益一類事業(yè)單位，機(jī)構(gòu)規(guī)格為正科級(jí)，經(jīng)費(fèi)來源按照公益一類事業(yè)單位財(cái)政保障方式執(zhí)行。部門職能主要是：貫徹執(zhí)行愛國主義教育基地、革命文物保護(hù)等有關(guān)法律、法規(guī)和政策規(guī)定。擬定管理處發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)趙世炎故居愛國主義教育基地的建設(shè)、管理、宣傳教育和接待工作。負(fù)責(zé)趙世炎故居紅色資源的保護(hù)、策劃、規(guī)劃、開發(fā)等工作。負(fù)責(zé)趙世炎故居相關(guān)文物及遺跡、紀(jì)念點(diǎn)的保護(hù)。負(fù)責(zé)趙世炎烈士文物征集、陳列展覽，開展趙世炎生平、家世、故鄉(xiāng)、理論研究等。負(fù)責(zé)趙世炎故居和烈士陳列館日常管理和安全保衛(wèi)工作。完成縣委、縣政府和縣委宣傳部交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
機(jī)構(gòu)改革后趙世炎故居管理處事業(yè)編制10名。設(shè)主任1名（兼縣趙世炎烈士紀(jì)念館館長(zhǎng)），副主任2名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。本單位人員編制?10 人，其中事業(yè)人員?10 人。本年度實(shí)有在職人員?6 人，其中事業(yè)人員?6 人。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)203.78萬元，支出總計(jì)203.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加15.17萬元,增長(zhǎng)8%，主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。
2.收入情況。2022年度收入合計(jì)203.78萬元，較上年決算數(shù)增加15.17萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。其中：財(cái)政撥款收入203.78萬元，占100%。
3.支出情況。2022年度支出合計(jì)203.78萬元，較上年決算增加15.17萬元，增長(zhǎng)8%，主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。其中：基本支出119.53萬元，占58.7%；項(xiàng)目支出84.25萬元，占41.3%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)203.78萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加15.17萬元，增長(zhǎng)8%。主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入203.78萬元，較上年決算數(shù)增加15.17萬元，增長(zhǎng)8%。主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少59.08萬元，下降22.5%。主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出203.78萬元，較上年決算數(shù)增加15.17萬元，增長(zhǎng)8%。主要原因是年度新增“三館一站”免費(fèi)開放資金207萬元。較年初預(yù)算數(shù)減少59.08萬元，下降22.5%。主要原因是年終決算指標(biāo)調(diào)整導(dǎo)致。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出179.00萬元，占87.8%，較年初預(yù)算數(shù)減少59.09萬元，下降24.8%，主要原因是“三館一站”經(jīng)費(fèi)支出較往年較少，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余下年度。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出12.46萬元，占6.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長(zhǎng)0%，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
（3）衛(wèi)生健康支出6.28萬元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
（4）住房保障支出6.03萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出119.53萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)107.61萬元，較上年決算數(shù)增加23.96萬元，增長(zhǎng)28.6%，主要原因是職工工資福利待遇增加等原因所致。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工及臨聘職工工資福利、醫(yī)保社保公積金繳納等。公用經(jīng)費(fèi)11.91萬元，較上年決算數(shù)增加7.63萬元，增長(zhǎng)178.3%，主要原因是紀(jì)念館本年度免費(fèi)開放辦公運(yùn)行支出增加7萬元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括免費(fèi)開放辦公支出、水電通信支出、綠化衛(wèi)生清潔維護(hù)支出等
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
本單位2022年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.03萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，下降35.6%，主要原因是我館嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，嚴(yán)格落實(shí)管理制度，每年的支出數(shù)據(jù)都在控制范圍內(nèi)。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降1%，主要原因是本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出較上年略有減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.54萬元，主要用于紀(jì)念館公車運(yùn)行油費(fèi)、過關(guān)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降46%，主要原因是本年度實(shí)際運(yùn)行支出中嚴(yán)格支出事項(xiàng)；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車管理。
公務(wù)接待費(fèi)0.49萬元，主要用于接待紀(jì)念館接待上級(jí)部門工作檢查等公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，下降18.3%，主要原因是本年度實(shí)際公務(wù)接待事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)。較上年支出數(shù)減少0.01萬元，下降2%，主要原因是本年度實(shí)際公務(wù)接待事項(xiàng)嚴(yán)格把關(guān)，實(shí)際支出數(shù)較上年數(shù)下降2%。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待6批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)81.67元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.54萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.32萬元，較上年決算數(shù)減少0.01萬元，下降3%，主要原因是我單位培訓(xùn)費(fèi)開支主要專業(yè)技術(shù)人員公需課目繼續(xù)教育培訓(xùn)以及文博專業(yè)職工繼續(xù)教育等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。
（四）政府采購支出說明
?2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況?。
我單位2022年無項(xiàng)目支出，無預(yù)算績(jī)效相關(guān)情況。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。無
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說明。無
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以 外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款 項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映 在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通?費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車?燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購?買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取?暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
王兆榮???023-75312067
附件：酉陽土家族苗族自治縣趙世炎故居管理處2022年決算公開表.xls
