酉陽(yáng)土家族苗族自治縣紅色景區(qū)管委會(huì)

2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

主要職能是：充分挖掘紅色旅游資源，加強(qiáng)對(duì)全縣紅色遺址遺跡和革命文物的保護(hù)、開(kāi)發(fā)和利用。進(jìn)一步做好紅色旅游發(fā)展規(guī)劃，積極宣傳和發(fā)展紅色旅游。弘揚(yáng)革命歷史文化，褒揚(yáng)革命先烈精神，面向社會(huì)推出獨(dú)具特色的陳列展覽及其相關(guān)的知識(shí)讀物、紀(jì)念品、宣傳品等，向公眾提供革命文化、愛(ài)國(guó)主義教育等方面的服務(wù)。主要負(fù)責(zé)趙世炎烈士紀(jì)念館、劉仁故居、南腰界革命根據(jù)地、烈士陵園等紅色景區(qū)的保護(hù)、開(kāi)發(fā)、規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

????酉陽(yáng)土家族苗族自治縣紅色景區(qū)管理委員會(huì)為縣旅游局所屬正科級(jí)全額撥款法人事業(yè)單位。核定紅色景區(qū)管委會(huì)全額撥款事業(yè)編制6名，設(shè)主任1名，副主任2名。內(nèi)設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)科2個(gè)職能科室，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。黨內(nèi)職務(wù)按規(guī)定配備。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)31.25萬(wàn)元，支出總計(jì)31.25萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少21.45萬(wàn)元,下降40.7%，主要原因根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)31.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.45萬(wàn)元，下降40.7%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。其中：財(cái)政撥款收入31.25萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)31.25萬(wàn)元，較上年決算減少21.45萬(wàn)元，下降40.7%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。其中基本支出31.25萬(wàn)元，占100%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)31.25萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少21.45萬(wàn)元，下降40.7%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入31.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.45萬(wàn)元，下降40.7%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。較年終預(yù)算數(shù)減少49.39萬(wàn)元，下降61.2%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。此外，年終財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出31.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少21.45萬(wàn)元，下降40.7%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。較年終預(yù)算數(shù)減少49.39萬(wàn)元，下降61.2%。主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出24.00萬(wàn)元，占76.8%，較年終預(yù)算數(shù)減少40.11萬(wàn)元，下降62.6%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出4.88萬(wàn)元，占15.6%，較年終預(yù)算數(shù)減少3.43萬(wàn)元，下降41.3%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

（3）衛(wèi)生健康支出1.03萬(wàn)元，占3.3%，較年終預(yù)算數(shù)減少3.16萬(wàn)元，下降75.4%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

（4）住房保障支出1.35萬(wàn)元，占4.3%，較年終預(yù)算數(shù)減少2.67萬(wàn)元，下降66.4%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出31.25萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)29.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少18.84萬(wàn)元，下降38.8%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括人員五險(xiǎn)、工資、績(jī)效、醫(yī)療保險(xiǎn)等。公用經(jīng)費(fèi)1.54萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少2.61萬(wàn)元，下降62.9%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于設(shè)立縣新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2021﹞29號(hào)）文件精神，紅色景區(qū)管委會(huì)人員年中全部合并到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年終預(yù)算數(shù)減少1.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年中結(jié)構(gòu)調(diào)整，劃轉(zhuǎn)到宣傳新時(shí)代文明實(shí)踐中心。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，與年終預(yù)算數(shù)和上年決算數(shù)保持一致。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年終預(yù)算數(shù)減少1.20萬(wàn)元，下降100%，主要原因是年中機(jī)構(gòu)調(diào)整，劃轉(zhuǎn)到宣傳部新時(shí)代文明實(shí)踐中心。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

因機(jī)構(gòu)調(diào)整原因，財(cái)政未保障我單位會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門(mén)決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

因機(jī)構(gòu)調(diào)整原因，我單位資產(chǎn)未納入部門(mén)決算報(bào)表。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

我單位2022年無(wú)項(xiàng)目支出，無(wú)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)支情況。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。無(wú)

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年終結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

李國(guó)華：13896817118

附件：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣紅色景區(qū)管委會(huì)2022年部門(mén)決算公開(kāi)表.xls