酉陽土家族苗族自治縣阿蓬江（酉陽）旅游經(jīng)濟管理處2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責

負責阿蓬江（酉陽）濕地公園及旅游經(jīng)濟區(qū)的保護、開發(fā)、規(guī)劃、建設和管理。.

（二）機構(gòu)設置

?設綜合科、規(guī)劃建設管理科2個內(nèi)設機構(gòu)。

（三）單位構(gòu)成

阿蓬江景區(qū)管委會屬于文旅委下屬事業(yè)單位，獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計12.78萬元，支出總計12.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加2.91萬元,增長29.5%，主要原因是公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

2.收入情況。2022年度收入合計12.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.91萬元，增長29.5%，主要原因是公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

其中：財政撥款收入12.78萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計12.78萬元，較上年決算增加2.91萬元，增長29.5%，主要原因是公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

其中：基本支出12.78萬元，占100%；項目支出0.00萬元；經(jīng)營支出0.00萬元。此外，結(jié)余分配0.00萬元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計12.78萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加2.91萬元，增長29.5%。主要原因公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入12.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.91萬元，增長29.5%。公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

較年初預算數(shù)減少4.95萬元，下降27.9%。主要原因是調(diào)出1人。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出12.78萬元，較上年決算數(shù)增加2.91萬元，增長29.5%。主要原因是公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

較年初預算數(shù)減少4.95萬元，下降27.9%。主要原因是調(diào)出1人。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出10.06萬元，占78.7%，較年初預算數(shù)減少4.28萬元，下降29.8%，主要原因是調(diào)出1人。

（2）社會保障與就業(yè)支出1.38萬元，占10.8%，較年初預算數(shù)減少0.30萬元，下降17.9%，主要原因是調(diào)出1人。

（3）衛(wèi)生健康支出0.70萬元，占5.5%，較年初預算數(shù)減少0.19萬元，下降21.3%，主要原因是調(diào)出1人。

（4）住房保障支出0.64萬元，占5%，較年初預算數(shù)減少0.17萬元，下降21%，主要原因是調(diào)出1人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出12.78萬元。其中：人員經(jīng)費11.93萬元，較上年決算數(shù)增加2.53萬元，增長26.9%，主要原因是公務費按進度調(diào)度，財政保障較好。

人員經(jīng)費用途主要包括五險、工資、醫(yī)療等。公用經(jīng)費0.85萬元，較上年決算數(shù)增加0.38萬元，增長80.9%，主要原因是公務費按進度調(diào)出，保障較好。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、電話費、差旅費等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

本單位2022年度未發(fā)生“三公”經(jīng)費。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

因和蒼嶺鎮(zhèn)合署辦公室等原因，財政未單獨保障我單位會議費和培訓費。

（二）機關運行經(jīng)費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

因和蒼嶺鎮(zhèn)人民政府合署辦公等原因，我單位資產(chǎn)未單獨納入部門決算報表。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

阿蓬江景區(qū)管委會無項目支出。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標自評表。無

2.績效自評報告或案例。無

3.關于績效自評結(jié)果的說明。無

（三）重點績效評價結(jié)果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：江媛媛??023-75678001

附件：酉陽土家族苗族自治縣阿蓬江（酉陽）旅游經(jīng)濟管理處2022年決算公開表.xls