酉陽土家族苗族自治縣展覽管理中心
2022年度部門決算情況說明
?
一、部門基本情況
（一）職能職責。
?? ? 負責酉陽城市規(guī)劃展覽館、酉陽社會經(jīng)濟發(fā)展成果展覽館、酉陽博物館、酉陽名優(yōu)特品展示館、酉陽榮譽室的安全管理、衛(wèi)生管理、日常維護維修、來客參觀解說以及展覽內容更新等工作。
? （二）機構設置。
??? 本單位為全額撥款的事業(yè)單位，內設綜合部：負責文秘、財會、日常事務和榮譽室管理等工作。公關部：負責來人接待、解說、宣傳工作。管理部：負責博物館、規(guī)劃展覽館、社會經(jīng)濟發(fā)展成果展覽館、名優(yōu)特品展示館日常維護維修及文物和展品的安保工作。共3個內設科室，和去年相比，無變化。
?? （三）單位構成。
??? 從預算單位構成看，無納入本部門2022年度決算編制的二級預算單位主。
? ??二、部門決算情況說明
?? （一）收入支出決算總體情況說明。
??? 1.總體情況。2022年度收入總計187.16萬元，支出總計187.16萬元。收支較上年決算數(shù)增加79.23萬元、增長73.4%，主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。
??? 2.收入情況。2022年度收入合計187.16萬元，較上年決算數(shù)增加79.23萬元，增長73.4%，主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。其中：財政撥款收入187.16萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余0.00萬元。
????3.支出情況。2022年度支出合計187.16萬元，較上年決算數(shù)增加79.23萬元，增長73.4%，主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。其中：基本支出176.8萬元，占94.5%；項目支出10.37萬元，占5.5%。
4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
???（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。
2022年度財政撥款收、支總計187.16萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加79.23萬元，增長73.4%。主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。
???（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。
??? 1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入187.16萬元，較上年決算數(shù)增加79.23萬元，增長73.4%。主要原因是主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。較年初預算數(shù)減少26.25萬元，下降12.3%。要主原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出以及本年年終目標考核獎暫未實現(xiàn)支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。
??? 2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出187.16萬元，較上年決算數(shù)增加79.23萬元，增長73.4%。主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。較年初預算數(shù)減少26.25萬元，下降12.3%。主要原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出。
??? 3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。
??? 4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
??? （1）文化旅游體育與傳媒支出150.45萬元，占80.4%，較年初預算數(shù)減少23.8萬元，下降13.7%，主要原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出以及本年年終目標考核獎暫未實現(xiàn)支出。
??? （2）社會保障與就業(yè)支出17.61萬元，占9.4%，較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降1.9%，主要原因根據(jù)社會保險繳費口徑核算。
??? （3）衛(wèi)生健康支出8.84萬元，占4.7%，較年初預算數(shù)減少0.50萬元，下降5.4%，主要原因根據(jù)醫(yī)療保險繳費口徑核算。
??? （4）農林水支出1.58萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)減少1.61萬元，下降50.5%，主要原因是駐村人員調整。
??? （5）住房保障支出8.68萬元，占4.6%，較年初預算數(shù)減少0.01萬元，下降0.1%，主要原因是根據(jù)公積金繳費口徑核算。
??? （四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
? 2022年度一般公共財政撥款基本支出176.8萬元。其中：人員經(jīng)費162.55萬元，較上年決算數(shù)增加62.76萬元，增長63%，主要原因是主要原因是新增文體中心物管費用，事業(yè)人員績效按月發(fā)放、年度調資晉級。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、醫(yī)療費補助。公用經(jīng)費14.25萬元，較上年決算數(shù)增加9.3萬元，增加187.9%，主要原因是辦公費和文旅峰會差旅費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、水電費、差旅費、培訓費、工會經(jīng)費、福利費。??????
（五）政府性基金預算收支決算情況說明。
???? 本部門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。
??? （六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明。
? 本部門2022年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
本單位2022年未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。
四、其他需要說明的事項
?? （一）財政撥款會議費和培訓費情況說明。
?? 本年度會議費支出0.00萬元，較上決算數(shù)增加0萬元；本年度培訓費支出0.45萬元，較上年決算數(shù)增加0.38萬元，增長542.9%，主要原因是本年支付了在職職工公需科目培訓費。
??? （二）機關運行經(jīng)費情況說明。
按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
?? （三）國有資產占用情況說明。
??? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。
? ? （四）政府采購支出情況說明。
??? 2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。
五、預算績效管理情況說明
?? ? （一）預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我中心對2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金10.37萬元。
??? （二）績效自評結果。
1.績效目標自評表。（見附件2）
2.績效自評報告或案例。無
3.關于績效自評結果的說明。? 無
（三）重點績效評價結果。無
六、專業(yè)名詞解釋
?? （一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
?? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
?? （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
? （四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
? （五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。
? ?（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
? ?（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。
? （八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。
???（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
? （十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
?? （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
?? （十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
?? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
???（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
?? （十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
??? 七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
劉啟麗023-75585336
附件1：酉陽土家族苗族自治縣展覽管理中心2022年部門決算公開表.xls
附件2：酉陽土家族苗族自治縣展覽管理中2022年績效自評表.xlsx
