酉陽土家族苗族自治縣體育發(fā)展中心

2022年度部門決算情況說明

?

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

負(fù)責(zé)全縣體育事業(yè)發(fā)展、規(guī)劃，組織開展體育賽事活動(dòng)、推動(dòng)社會(huì)體育場地建設(shè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣體育發(fā)展中心內(nèi)設(shè)綜合科、群眾體育科、競技科、產(chǎn)業(yè)科、業(yè)余體育學(xué)校、財(cái)務(wù)科6個(gè)科室。

1.綜合科。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和綜合協(xié)調(diào)工作。承擔(dān)政務(wù)信息、政務(wù)公開、綜合性文稿起草、會(huì)務(wù)、機(jī)要、保密、檔案、后勤服務(wù)等工作。負(fù)責(zé)全縣體育工作相關(guān)政策及業(yè)務(wù)工作的對(duì)外宣傳。承擔(dān)機(jī)關(guān)規(guī)范化、信息化、綠色化、智能化建設(shè)。負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨建工作、機(jī)構(gòu)編制、干部人事、教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)、考核和相關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。

2.群眾體育科。負(fù)責(zé)擬訂群眾體育工作的有關(guān)政策和發(fā)展規(guī)劃，推行全民健身計(jì)劃，指導(dǎo)全民健身活動(dòng)的開展及全民體質(zhì)監(jiān)測，推行國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)群眾體育組織建設(shè)，管理群眾體育設(shè)施，建立完善全民健身服務(wù)體系。組織全縣群眾體育賽事和活動(dòng)，組織參加全市群眾體育賽事和活動(dòng)等。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）做好相關(guān)群眾體育項(xiàng)目的建設(shè)和管理工作。

3.競技科。負(fù)責(zé)擬訂體育競賽相關(guān)政策和規(guī)程，統(tǒng)籌規(guī)劃運(yùn)動(dòng)項(xiàng)目和布局。組織全縣綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)，組織運(yùn)動(dòng)隊(duì)參加全市綜合性運(yùn)動(dòng)會(huì)及重大比賽。承擔(dān)組織全縣教練員、業(yè)務(wù)人員培訓(xùn)工作和運(yùn)動(dòng)員注冊(cè)工作。審核全縣競技類體育賽事，承擔(dān)等級(jí)運(yùn)動(dòng)員、裁判員報(bào)批等工作。

4.產(chǎn)業(yè)科。編制體育產(chǎn)業(yè)、體育市場發(fā)展規(guī)劃和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，擬訂體育市場管理政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，負(fù)責(zé)經(jīng)營性體育活動(dòng)和項(xiàng)目的監(jiān)督管理，推動(dòng)體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)體育安全工作的綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和安全應(yīng)急。負(fù)責(zé)體育館的維修維護(hù)、有序開放、日常監(jiān)管和場館績效評(píng)估等工作。負(fù)責(zé)體育產(chǎn)業(yè)招商引資和重大項(xiàng)目建設(shè)。

5.業(yè)余體育學(xué)校。負(fù)責(zé)擬訂青少年體育發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，做好青少年體育人才的選拔、培養(yǎng)和輸送等工作。指導(dǎo)全縣各類傳統(tǒng)項(xiàng)目訓(xùn)練學(xué)校的業(yè)余訓(xùn)練工作。

6.財(cái)務(wù)科。負(fù)責(zé)單位財(cái)務(wù)管理、核算和監(jiān)督工作，承擔(dān)相關(guān)統(tǒng)計(jì)、國有資產(chǎn)管理、內(nèi)部審計(jì)、爭資立項(xiàng)、有關(guān)資助項(xiàng)目等工作。負(fù)責(zé)相應(yīng)項(xiàng)目的規(guī)劃、編制、申報(bào)，體育器材采購。做好單位職工調(diào)資、晉級(jí)，指導(dǎo)所屬體育協(xié)會(huì)做好財(cái)務(wù)管理工作。負(fù)責(zé)體育彩票發(fā)行、管理，銷售網(wǎng)點(diǎn)督查、服務(wù)等工作。

? ?  （三）單位構(gòu)成

? ? ?縣體育發(fā)展中心屬于文旅委下屬事業(yè)單位，獨(dú)立核算。

         二、部門決算情況說明

       （一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)458.13萬元，支出總計(jì)458.13萬元。收支較上年決算數(shù)減少87.26萬元，下降 19.04%，主要原因是體彩公益金項(xiàng)目分配到各項(xiàng)目實(shí)施單位有所減少，同時(shí)，市級(jí)體彩公益金結(jié)算下達(dá)。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)458.13萬元，較上年決算數(shù)減少64.61萬元，下降14.10%，主要原因是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出減少。其中：財(cái)政撥款收入458.13萬元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)458.13萬元，較上年決算數(shù)減少87.26萬元，下降19.04%，主要原因是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出減少。其中：基本支出 330.77萬元，占72.20%；項(xiàng)目支出127.36萬元，占27.80%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)458.13萬元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少87.26萬元，下降19.04%。主要原因是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出減少。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入373.70萬元，較上年決算數(shù)減少46.32萬元，下降12.39%。主要原因是調(diào)整項(xiàng)目，收入減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.79萬元，增長4.70%。主要原因是財(cái)政調(diào)整收入結(jié)構(gòu)、彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出373.70萬元，較上年決算數(shù)減少46.32萬元，下降12.39%。主要原因是財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，彩票公益金安排的項(xiàng)目支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加16.79萬元，增長4.70%。主要原因是財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出297.08萬元，占79.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.78萬元，增長1.6%，主要原因是財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出37.95萬元，占10.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.41萬元，增長28.5%，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出16.52萬元，占4.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.67萬元，增長11.2%%，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（4）農(nóng)林水支出5.93萬元，占1.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是脫貧攻堅(jiān)用車補(bǔ)助和駐村工作隊(duì)駐村補(bǔ)助。

（5）住房保障支出16.22萬元，占4.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.93萬元，增長13.5%，主要原因是根據(jù)繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出330.77萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)291.08萬元，較上年決算數(shù)增加112.19萬元，增長38.54%，主要原因是基本工資增加，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、五險(xiǎn)一金等。公用經(jīng)費(fèi)39.69萬元，較上年決算數(shù)增加35.47萬元，增長89.36%，主要原因是財(cái)政調(diào)整支出結(jié)構(gòu)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入84.43萬元，較上年決算數(shù)減少18.29萬元，下降17.81%，主要原因是2022年體彩公益金結(jié)算下達(dá)，彩票公益金安排的支出減少。本年支出84.43萬元，較上年決算數(shù)減少40.94萬元，下降32.66%，主要原因是2022年度體彩公益金結(jié)算下達(dá)，彩票公益金安排的支出減少。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2022年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

           三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降5.26%，主要原因是嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.95萬元，主要用于于單位公務(wù)用車運(yùn)行和維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬元，下降5.26%，主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是嚴(yán)格管控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)0.95萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.30萬元，與上年持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）政府采購支出情況說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項(xiàng)，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我本部門對(duì)6個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)6項(xiàng)，涉及資金127.36萬元。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表。見附件2

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例。無

3.關(guān)于績效自評(píng)結(jié)果的說明。無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

本單位未開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)工作。

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

黃芳023-75552344

附件1：酉陽土家族苗族自治縣體育發(fā)展中心2022年部門決算公開表.xls

附件2：酉陽土家族苗族自治縣體育發(fā)展中2022年績效自評(píng)表.xlsx

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