酉陽土家族苗族自治縣文物管理所

2022年度部門決算情況說明

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一、部門基本情況

（一）職能職責。

?宣傳貫徹執(zhí)行《文物保護法》及相關的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。對境內不可移動文物進行調查、登編、保護、管理、維修、利用。對可移動文物進行登編、征集、鑒定、保管、陳列、展覽。

?（二）機構設置。

?文物管理所成立于1981年，是二級預算單位，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣文化旅游發(fā)展委員會。

?（三）單位構成。

?從預算單位構成看，屬于縣文旅委下屬事業(yè)單位，獨立核算。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

?1.總體情況。2022年度收入總計661.85萬元，支出總計661.85萬元。收支較上年決算數增加416.87萬元、增長170.2%，主要原因是本年新增南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等專項資金增加。

?2.收入情況。2022年度收入合計661.85萬元，較上年決算數增加483.87萬元，增長271.8%，主要原因是本年南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程專項資金增加。其中：財政撥款收入661.85萬元，占100%。

?3.支出情況。2022年度支出合計661.85萬元，較上年決算數增加416.87萬元，增長170.1%，主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。

?4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2022年度財政撥款收、支總計661.85萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加483.87萬元、，增長271.8%、416.87萬元，增長170.1%。主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。

?（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入661.85萬元，較上年決算數增加483.87萬元，增長271.8%，主要原因是本年專項資金增加。較年初預算數增加426.56萬元，增長181.3%。主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。

?2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出661.85萬元，較上年決算數增加416.87萬元，增長170.1%。主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。較年初預算數增加426.56萬元，增長181.3%。主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。

?3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元。

?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出603.16萬元，占91.1%，較年初預算數增加419.96萬元，增長229.2%，主要原因是南腰界紅三軍舊址大壩祠堂修繕保護工程等項目資金增加。

（2）社會保障與就業(yè)支出32.88萬元，占5%，較年初預算數增加3.43萬元，增長11.6%，主要原因根據實際繳費基數據實繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出14.23萬元，占2.1%，較年初預算數增加1.97萬元，增長16.1%，主要原因根據實際繳費基數據實繳納。?

（4）住房保障支出11.59萬元，占1.8%，較年初預算數增加1.21萬元，增長11.7%，主要原因根據實際繳費基數據實繳納。?

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

2022年度一般公共財政撥款基本支出256.69萬元。其中：人員經費224.29萬元，較上年決算數增加93.35萬元，增71.3%，主要原因是人員正常工資晉級調標。人員經費用途主要包括統發(fā)工資、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。公用經費32.4萬元，較上年決算數增加25.39萬元，增長362.2%，主要原因是支出結構調整。公用經費用途主要包括：辦公費、郵電費、水費、電費、差旅費、租賃費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行費、其他交通費用、其他商品與服務支出。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位門2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

?三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明。

2022年度“三公”經費支出共計2.19萬元，較年初預算數減少1.11萬元，下降33.6%，主要原因是公務用車運行維護費減少及公務接待費用減少。較上年支出數減少0.85萬元，下降30%，主要原因是出差用車次數減少及公務接待批次減少。

（二）“三公”經費分項支出情況。

?2022年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車購置費0.00萬元，費用支出較年初預算數增加0.00萬元，較上年支出數增加0.00萬元。

公務車運行維護費1.97萬元，主要用于公務車加油及維修費。費用支出較年初預算數減少1.03萬元，下降34.3%，主要原因是出差用車減少。較上年支出數減少0.83萬元，下降30%，主要原因是本年度較上年度出差次數減少。

公務接待費0.22萬元，主要用于接待市上檢查工作。費用支出較年初預算數減少0.08萬元，下降26.7%；主要原因是根據政府過緊日子要求公用經費壓減支出。較上年支出數減少0.02萬元，下降5.9%，主要原因是本年度接待市上日常工作檢查減少。

（三）“三公”經費實物量情況。

?2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為1輛；國內公務接待3批次54人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費40.7元，車均購置費0萬元，車均維護費1.97萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明。

?本年度會議費支出0萬元，較上年決算數增加0萬元。本年度培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0.0695萬元，下降100%，主要原因是本年度無外出培訓情況。

（二）機關運行經費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

?（三）國有資產占用情況說明。

?截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，機要通信用車主要是業(yè)務用車。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，我單位有2個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評2項，涉及資金11.4萬元；從評價情況來看，本單位基本完成了當年度財政預算的兌付工作，有效對相關資金實行了監(jiān)管，確保了專項經費專款專用，充分發(fā)揮了引導作用。

?（二）績效自評結果。

1.績效目標自評表。（詳見附件2）?

2.績效自評報告或案例。無

3.關于績效自評結果的說明。無

（三）重點績效評價結果。

本單位沒有重點績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

?（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

?（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

吳莉瓊023-75556022

附件1：酉陽土家族苗族自治縣文物管理所2022年部門決算公開表.xls

附件2：酉陽土家族苗族自治縣文物管理2022年績效目標自評表.xlsx