酉陽(yáng)土家族苗族自治縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

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一、部門(mén)基本情況

（一）職能職責(zé)

酉陽(yáng)土家族苗族自治縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)以縣文化旅游委的名義，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)行政執(zhí)法職能。

1.貫徹實(shí)施國(guó)家和重慶市有關(guān)文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。

2.承擔(dān)文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場(chǎng)方面的執(zhí)法職能。

3.承擔(dān)全縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開(kāi)展有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法工作。

4.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。

5.承擔(dān)文化和旅游市場(chǎng)投訴、舉報(bào)受理工作。

6.完成縣委、縣政府和縣委宣傳部、縣文化旅游委交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)，內(nèi)設(shè)綜合科、法制科、文化市場(chǎng)執(zhí)法一大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法二大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法三大隊(duì)、文化市場(chǎng)執(zhí)法四大隊(duì)等6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)271.11萬(wàn)元，支出總計(jì)271.11萬(wàn)元。 收支較上年決算數(shù)增加102.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)61%，主要原因：一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)271.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%，主要原因：一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。其中：財(cái)政撥款收入271.11萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元；其他收入0.00萬(wàn)元。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)271.11萬(wàn)元，較上年決算增加102.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%，主要原因：一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。其中：基本支出257.63萬(wàn)元，占95%；項(xiàng)目支出13.48萬(wàn)元，占5%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)271.11萬(wàn)元，與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加102.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因：一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入271.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因：一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。較年初預(yù)算數(shù)增加15.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是人員調(diào)資晉級(jí)、新增上級(jí)專(zhuān)款。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出271.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)61%。主要原因一是2022年公務(wù)員考核納入月發(fā)放；二是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。較年初預(yù)算數(shù)增加15.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。主要原因是人員調(diào)資晉級(jí)、新增上級(jí)專(zhuān)款。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出226.4萬(wàn)元，占83.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，主要原因是人員薪資晉級(jí)、新增上級(jí)公共文化服務(wù)專(zhuān)款。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出22.46萬(wàn)元，占8.28%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.03萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（3）衛(wèi)生健康支出11.38萬(wàn)元，占4.20%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（4）住房保障支出10.88萬(wàn)元，占4.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，要原因是根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出257.63萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)222.73萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加86.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)63.3%，主要原因2022年公務(wù)員考核納入按月發(fā)放；人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職人員工資，社保、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)34.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.2%，主要原因是公務(wù)經(jīng)費(fèi)按月調(diào)度，保障較好。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括單位辦公經(jīng)費(fèi)，差旅費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)等支出。。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)2.29萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，下降58.4%，主要原因是嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)管理，只減不增。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，控制運(yùn)行成本。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元，主要用于公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行維護(hù)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，下降58.4%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)的運(yùn)行成本和出行。較上年支出數(shù)減少0.01萬(wàn)元，下降0.4%，主要原因是嚴(yán)格公務(wù)用車(chē)管理

公務(wù)接待費(fèi)0.00萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元用。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)0.00元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)2.29萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本年度會(huì)議費(fèi)支出2.50萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開(kāi)展執(zhí)法檢查專(zhuān)項(xiàng)工作會(huì)議。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.13萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加2.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是開(kāi)展執(zhí)法安全專(zhuān)項(xiàng)檢查培訓(xùn)會(huì)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出34.90萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、食堂等。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加14.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)74.2%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)按比例調(diào)度，保障較好。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金13.48萬(wàn)元；以委托第三方形式開(kāi)展績(jī)效自評(píng)0項(xiàng)。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效自評(píng)表。見(jiàn)附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)??費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

蔣瑜? 023-75588568。

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附件1：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年部門(mén)決算公開(kāi)表.xlsx

附件2：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)2022年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx