酉陽土家族苗族自治縣文化館

關于2022年度部門決算情況的說明

一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是組織群眾文化活動、繁榮群眾文化事業(yè)，文化宣傳、文藝活動組織、文化交流及相關服務。

（二）機構設置

酉陽縣文化館屬于財政全額撥款事業(yè)單位，主要包括綜合部、非遺中心、輔導培訓部、創(chuàng)作調研部、文化活動部、數字文化中心等。

（二）單位構成

文化館屬于文旅委下屬事業(yè)單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計617.22萬元，支出總計617.22萬元。收支較上年決算數增加277.82萬元,增長81.9%，主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。

2.收入情況。2022年度收入合計617.22萬元，較上年決算數增加300.81萬元，增長95.1%，主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。其中：財政撥款收入617.22萬元，占100%。

3.支出情況。2022年度支出合計617.22萬元，較上年決算增加277.82萬元，增長81.9%，主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。其中：基本支出319.14萬元，占51.7%；項目支出298.09萬元，占48.3%。

4.結轉結余情況。2022年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，無增長。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計617.22萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加277.82萬元，增長81.9%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2022年度一般公共預算財政撥款收入617.22萬元，較上年決算數增加300.81萬元，增長95.1%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。較年初預算數增加329.53萬元，增長114.5%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。此外，年初財政撥款結轉和結余0.00萬元。

2.支出情況。2022年度一般公共預算財政撥款支出617.22萬元，較上年決算數增加277.82萬元，增長81.9%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。較年初預算數增加329.53萬元，增長114.5%。主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算，以及財政按照全縣統一進度審核支付公務費，相應增加了公用經費支出。

3.結轉結余情況。2022年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，無增長。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出501.20萬元，占81.2%，較年初預算數增加281.95萬元，增長128.6%，主要原因是將鄉(xiāng)村振興魯渝協作資金項目納入了單位決算。

（2）社會保障與就業(yè)支出44.57萬元，占7.2%，較年初預算數增加7.02萬元，增長18.7%，主要原因是人員增加3人。

（3）衛(wèi)生健康支出17.10萬元，占2.8%，較年初預算數增加2.01萬元，增長13.3%，主要原因是人員增加3人。

（4）農林水支出39.43萬元，占6.4%，較年初預算數增加36.00萬元，增長1049.6%，主要原因是鄉(xiāng)村振興項目支出增加。

（5）住房保障支出14.92萬元，占2.4%，較年初預算數增加2.55萬元，增長20.6%，主要原因是人員增加3人。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出319.14萬元。其中：人員經費264.51萬元，較上年決算數增加106.67萬元，增長67.6%，主要原因是一是人員增加3人，二是本年在職工人員的獎勵性績效實行按月發(fā)放，增加了人員經費的預算執(zhí)行率。人員經費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經費54.62萬元，較上年決算數增加48.48萬元，增長789.6%，主要原因是財政按照統一進度審核公務費，相應提高了公用經費的預算執(zhí)行率。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓費、網絡固話費、通信補助。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明。

本單位2022年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明。

本單位2022年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2022年度“三公”經費支出共計2.16萬元，較年初預算數減少0.84萬元，下降28%，主要原因是嚴格壓減三公經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是嚴格壓減三公經費支出。

（二）“三公”經費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與上年決算數、年初預算數相比，基本持平。

本單位2022年度未發(fā)生公務車購置支出。與上年決算數、年初預算數相比，基本持平。

公務車運行維護費2.16萬元，主要用于車輛維修與油費支出。費用支出較年初預算數增加1.16萬元，增長116%，主要原因是魯渝扶貧下鄉(xiāng)增多。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是嚴格壓減三公經費支出。

公務接待費0.00萬元。費用支出較年初預算數減少2.00萬元，下降100%，主要原因是嚴格壓減三公經費支出。較上年支出數增加0.00萬元，主要原因是嚴格壓減三公經費支出。

（三）“三公”經費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待0批次0人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費1.08萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數增加0.00萬元，主要原因是2022年度未開展相關會議。本年度培訓費支出2.00萬元，較上年決算數增加1.82萬元，增長1011.1%，主要原因是文化業(yè)務培訓增加。

（二）機關運行經費支出情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經費統計范圍之內。

（三）國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）0臺（套）。

（四）政府采購支出說明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我館對17個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評17項，涉及資金298.08萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表。

見附件2

2.績效自評報告或案例。無

3.關于績效自評結果的說明。無

（三）重點績效評價結果。無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：

劉亞瓊??023-75550679

附件1：酉陽土家族苗族自治縣文化館2022年部門決算公開表.xls

附件2：酉陽土家族苗族自治縣文化館2022年績效自評表.xlsx