酉陽(yáng)土家族苗族自治縣圖書館

關(guān)于2022年度部門決算情況說(shuō)明

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一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

圖書館主要職能是專門收集、整理、保存、傳播文獻(xiàn)、借閱圖書資料，促進(jìn)社會(huì)文化經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位為獨(dú)立核算的財(cái)政全額撥款事業(yè)單位單位主要包括辦公室、財(cái)務(wù)室、采編室、地方文獻(xiàn)室、外借室、集體外借室、殘障閱覽室、電子閱覽室、少兒閱覽室、培訓(xùn)教室、基藏書庫(kù)、古籍書庫(kù)等12個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)293.95萬(wàn)元，支出總計(jì)293.95萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加112.09萬(wàn)元,增長(zhǎng)61.6%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)293.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加121.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.9%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。其中：財(cái)政撥款收入293.95萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)293.95萬(wàn)元，較上年決算增加112.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.6%，主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。其中：基本支出230.06萬(wàn)元，占78.3%；項(xiàng)目支出63.89萬(wàn)元，占21.7%。此外，結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)293.95萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加112.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.6%。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入293.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加121.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.9%。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。較年初預(yù)算數(shù)增加122.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%。主要原因是為一是本年新增在職人員2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年項(xiàng)目支出進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，調(diào)劑項(xiàng)目為：公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金，文化人才中央專項(xiàng)補(bǔ)助，全民閱讀活動(dòng)，2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(酉陽(yáng)圖書館建設(shè)地方特色資源庫(kù))，中央文化人才專項(xiàng)資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)），中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出293.95萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加112.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.6%。主要原因?yàn)椋阂皇潜灸晷略?/span>2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。較年初預(yù)算數(shù)增加122.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)71%。主要原因?yàn)橐皇潜灸晷略鲈诼毴藛T2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年項(xiàng)目支出進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，調(diào)劑項(xiàng)目為：公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金，文化人才中央專項(xiàng)補(bǔ)助，全民閱讀活動(dòng)，2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(酉陽(yáng)圖書館建設(shè)地方特色資源庫(kù))，中央文化人才專項(xiàng)資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)），中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出224.75萬(wàn)元，占76.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加85.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)61.4%，主要原因?yàn)橐皇潜灸晷略鲈诼毴藛T2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率；三是本年項(xiàng)目支出進(jìn)行了預(yù)算調(diào)整，調(diào)劑項(xiàng)目為：公共圖書館、美術(shù)館、文化館（站）免費(fèi)開放補(bǔ)助資金，文化人才中央專項(xiàng)補(bǔ)助，全民閱讀活動(dòng)，2022年中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金(酉陽(yáng)圖書館建設(shè)地方特色資源庫(kù))，中央文化人才專項(xiàng)資金（2021年結(jié)轉(zhuǎn)），中央公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出46.27萬(wàn)元，占15.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加30.50萬(wàn)元，增長(zhǎng)193.4%，主要原因?yàn)椋阂皇抢U納了本年退休人員2014年10月至2016年12月期間個(gè)人部分和單位部分的職業(yè)年金，二是本年新增在職職工2人，增加了養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金支出。

（3）衛(wèi)生健康支出13.60萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)47.5%，主要原因是根據(jù)人員繳費(fèi)基數(shù)據(jù)實(shí)繳納。

（4）住房保障支出9.33萬(wàn)元，占3.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.70萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.3%，主要原因是本年新增在職職工2人，增加了住房公積金支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出230.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)207.29萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加101.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)95.4%，主要原因一是本年新增2人，增加了人員經(jīng)費(fèi)支出；二是本年在職工人員的獎(jiǎng)勵(lì)性績(jī)效實(shí)行按月發(fā)放，增加了人員經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)22.77萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加14.30萬(wàn)元，增長(zhǎng)168.8%，主要原因是財(cái)政按照統(tǒng)一進(jìn)度審核公務(wù)費(fèi)，相應(yīng)提高了公用經(jīng)費(fèi)的預(yù)算執(zhí)行率。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)固話費(fèi)、通信補(bǔ)助。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。

本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0.00萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是嚴(yán)格管理“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，與上年數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，主要是我單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置經(jīng)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

2022年度本部門未發(fā)生公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.50萬(wàn)元，下降100%，主要原因是本年度無(wú)公務(wù)接待活動(dòng)發(fā)生。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費(fèi)0.00元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.08萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是本年圖書閱讀活動(dòng)會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)，與上年度數(shù)據(jù)持平。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備（不含車輛）0臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出說(shuō)明

2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我館對(duì)5個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)5項(xiàng)，涉及資金63.89萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。見附件2

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)

3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

楊柳??023-75555001

附件2：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣圖書2022年績(jī)效自評(píng)表.xlsx

附件1：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣圖書館2022年部門決算公開表.xls