酉陽(yáng)土家族苗族自治縣旅游營(yíng)銷中心
2022年度部門決算情況說(shuō)明
?
一、部門基本情況
??? （一）職能職責(zé)。
?? ?? 負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員的培訓(xùn)監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)旅游景區(qū)景點(diǎn)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定申報(bào)、大數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、旅游統(tǒng)計(jì)和分析工作。負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化和旅游商品生產(chǎn)和銷售工作。負(fù)責(zé)文化旅游商品品牌建設(shè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全縣旅游形象宣傳和國(guó)內(nèi)外旅游宣傳促銷計(jì)劃并組織實(shí)施等工作。
? （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
??? ? 本單位為全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合科：負(fù)責(zé)文秘、財(cái)會(huì)、日常事務(wù)和榮譽(yù)室管理等工作。文化事務(wù)科：負(fù)責(zé)全縣重大文化活動(dòng)、大型文化賽事策劃和承辦，文化宣傳教育活動(dòng)的組織和實(shí)施，對(duì)外文化交流服務(wù)工作。旅游事務(wù)科：負(fù)責(zé)對(duì)全縣旅游市場(chǎng)服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢查，受理市內(nèi)的重要旅游投訴。宣傳推廣科：負(fù)責(zé)策劃和宣傳推廣全縣文化旅游整體形象。市場(chǎng)拓展科：負(fù)責(zé)擬定全縣文化旅游營(yíng)銷推廣戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，起草旅游營(yíng)銷獎(jiǎng)勵(lì)相關(guān)政策。教育培訓(xùn)科：負(fù)責(zé)擬定全縣文化旅游教育培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。數(shù)據(jù)管理科：負(fù)責(zé)指導(dǎo)文化旅游商品生產(chǎn)銷售工作，規(guī)范優(yōu)化文化旅游商品市場(chǎng)環(huán)境。共7個(gè)內(nèi)設(shè)科室，和去年相比，無(wú)變化。
二、部門決算情況說(shuō)明
（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2022年度收入總計(jì)643.24萬(wàn)元，支出總計(jì)643.24萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是根據(jù)編辦《關(guān)于調(diào)整縣旅游營(yíng)銷中心機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)的批復(fù)》（酉陽(yáng)委編委發(fā)﹝2020﹞18號(hào)）文件精神，我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
??? ???? 2.收入情況。2022年度收入合計(jì)643.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中：財(cái)政撥款收入643.24萬(wàn)元，占100%。此外，使用非財(cái)政撥款結(jié)余0.00萬(wàn)元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
???? 3.支出情況。2022年度支出合計(jì)643.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。其中：基本支出641.68萬(wàn)元，占99.8/%；項(xiàng)目支出1.56萬(wàn)元，占0.2%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
????? （二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)643.24萬(wàn)元。與2021年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。??
?（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。
??? ?1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入643.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加27.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。主要原因一是事業(yè)和公務(wù)員考核按月發(fā)放，二是年度調(diào)資晉級(jí)。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。
2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出643.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加643.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。較年初預(yù)算數(shù)增加27.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.4%。主要原因一是事業(yè)和公務(wù)員考核按月發(fā)放，二是年度調(diào)資晉級(jí)。
??? ?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元。
?????? ?4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出518.89萬(wàn)元，占80.7%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%，主要原因是系統(tǒng)內(nèi)人員變動(dòng)，本單位人員增加，經(jīng)費(fèi)增加。
（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出61.35萬(wàn)元，占9.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬(wàn)元，下降0.6%，主要原因是根據(jù)社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)口徑核算。
（3）衛(wèi)生健康支出31.6萬(wàn)元，占4.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是根據(jù)醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)口徑核算。
（4）農(nóng)林水支出1.56萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算增加1.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是駐村人員調(diào)整。
（10）住房保障支出29.85萬(wàn)元，占4.6%，較年初預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)公積金繳費(fèi)口徑核算。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。
? 2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出641.68萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)572.82萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加572.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括在職職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)68.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加68.86萬(wàn)元，增加100%，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。
??? ?本單位2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
??? （六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。
?本單位2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
?? 三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2022年度，我單位未發(fā)生“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
?? 四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
????? （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.9萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%；本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.12萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加3.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是我單位為縣文旅委管理的事業(yè)單位，2022年獨(dú)立核算、編報(bào)決算，因此上年無(wú)數(shù)據(jù)，無(wú)法進(jìn)行上下年比較。
????? （二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。
按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
???? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
?? ? ? 截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
? ??? （四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。
?? ? ? ?2022年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
?? 五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
???? （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金1.56?? 萬(wàn)元。?????
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。詳見(jiàn)附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。無(wú)
3.關(guān)于績(jī)效自評(píng)結(jié)果的說(shuō)明。?? 無(wú)
（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。無(wú)
六、專業(yè)名詞解釋
???? （一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
??? （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
??? （三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
? （五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
? ?? （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
? ?? （七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
? （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
???? （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
? （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
???? （十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
???? （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
? （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
??? （十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
? ? （十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
?? （十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?? （十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
劉啟麗023-75585336
附件1：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣旅游營(yíng)銷中心2022年部門決算公開(kāi)表.xls
附件2：酉陽(yáng)土家族苗族自治縣旅游營(yíng)銷中心項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表.xlsx
