一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)。
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家宣傳、文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館工作的方針政策和法律法規(guī)，起草相關(guān)規(guī)范性文件，組織實(shí)施市、縣文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館政策措施。
2、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化體育事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬訂文化和旅游、體育、廣播電視、文物和博物館事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并? 組織實(shí)施，推進(jìn)文化和旅游融合發(fā)展，推進(jìn)體制機(jī)制改革。
3、管理全縣性重大文化、旅游、體育活動(dòng)，指導(dǎo)全縣文化、旅游、體育設(shè)施建設(shè)，組織全縣重大文化、旅游、體育對(duì)外交流、競(jìng)賽、展演活動(dòng)，擬訂全縣重大文化、旅游活動(dòng)和體育競(jìng)賽計(jì)劃，負(fù)責(zé)全縣文化、旅游、體育整體形象宣傳和推廣，促進(jìn)文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作和市場(chǎng)推廣，擬訂旅游市場(chǎng)開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，指導(dǎo)、推進(jìn)全域旅游。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動(dòng)廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
4、負(fù)責(zé)管理全縣文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動(dòng)各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。
5、負(fù)責(zé)全縣公共文化和體育事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全縣公共文化、體育服務(wù)體系建設(shè)和旅游公共服務(wù)建設(shè)，深入實(shí)施文化、體育、廣播電視惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共文化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。組織實(shí)施全縣廣播電視領(lǐng)域公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)。
6、指導(dǎo)、推進(jìn)全縣文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館行業(yè)科技創(chuàng)新發(fā)展，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。?
7、負(fù)責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)，推動(dòng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興。
8、統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)、旅游產(chǎn)業(yè)和體育產(chǎn)業(yè)，組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)和利用工作，承擔(dān)文化市場(chǎng)和旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)體系建設(shè)工作，促進(jìn)文化、旅游和體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
9、指導(dǎo)全縣文化、旅游和體育市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化、旅游和體育市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)文化、旅游和體育行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化、旅游和體育市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化、旅游和體育市場(chǎng)安全的綜合協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，指導(dǎo)應(yīng)急救援工作。
10、指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法，組織查處全縣文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅游、體育等市場(chǎng)的違法行為，維護(hù)市場(chǎng)秩序。具體執(zhí)法由縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)伍承擔(dān)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作。
11、負(fù)責(zé)對(duì)全縣各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理。指導(dǎo)全縣廣播電視重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
12、監(jiān)督管理、審查廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)督廣播電視廣告播放。負(fù)責(zé)實(shí)施廣播電視節(jié)目評(píng)價(jià)工作。
13、負(fù)責(zé)推進(jìn)全縣廣播電視與新媒體技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
14、負(fù)責(zé)對(duì)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)全縣應(yīng)急廣播體系建設(shè)和管理工作。指導(dǎo)全縣廣播電視系統(tǒng)的安全工作。
15、負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣文物和博物館業(yè)務(wù)工作。負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全縣文物保護(hù)工作，組織、協(xié)調(diào)文物保護(hù)項(xiàng)目的實(shí)施，協(xié)助做好考古工作。組織開展文物資源調(diào)查，履行文物、博物館安全督察職責(zé)。指導(dǎo)協(xié)調(diào)博物館建設(shè)及博物館間的交流與協(xié)作。
16、負(fù)責(zé)全縣文化遺產(chǎn)保護(hù)和管理監(jiān)督工作，協(xié)同住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城（鎮(zhèn)、村）保護(hù)和監(jiān)督管理工作。
17、指導(dǎo)、管理文化、旅游、體育、廣播電視、文物和博物館對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流、合作和宣傳、推廣工作，組織全縣大型文化、旅游和體育等對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)交流活動(dòng)。
18、擬訂全縣文化、旅游和體育行業(yè)人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)從業(yè)人員職業(yè)資格管理。
19、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)、所屬單位和所主管社會(huì)組織黨建工作。
20、完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。
縣文化旅游委內(nèi)設(shè)10個(gè)職能科室和1個(gè)事業(yè)單位，分別是辦公室、政策法規(guī)科(行政審批科)、人事財(cái)務(wù)科、規(guī)劃發(fā)展科、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科(招商引資辦公室)、公共文化和體育科、文化遺產(chǎn)保護(hù)科、市場(chǎng)拓展管理科、廣電數(shù)據(jù)科、安全應(yīng)急科、縣旅游營(yíng)銷中心。?
（三）單位構(gòu)成。
從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2021年度決算編制二級(jí)預(yù)算單位主要包括文化和旅游發(fā)展委員會(huì)、文化館、圖書館、文化執(zhí)法大隊(duì)、文物管理所、展覽管理中心、體育發(fā)展中心、紅色景區(qū)管委會(huì)、趙世炎烈士紀(jì)念館、阿蓬江旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)、桃花源景區(qū)管委會(huì)、酉水河旅游度假區(qū)管理處12個(gè)單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2021年度收入總計(jì)4,445.11萬(wàn)元，支出總計(jì)4,445.11萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加84.60萬(wàn)元、增長(zhǎng)1.9%，主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。
2.收入情況。2021年度收入合計(jì)4,165.40萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加218.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.5%，主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。其中：財(cái)政撥款收入4,165.41萬(wàn)元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余279.71萬(wàn)元。
3.支出情況。2021年度支出合計(jì)4,445.11萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加565.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.6%，主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。其中：基本支出2,012.57萬(wàn)元，占45.3%；項(xiàng)目支出2,432.54萬(wàn)元，占54.7%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少480.79萬(wàn)元，下降100%，主要原因是政策調(diào)整，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財(cái)政代列。
（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,445.11萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加84.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.9%。主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明。
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,062.69萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加249.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%。主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。較年初預(yù)算數(shù)減少237.34萬(wàn)元，下降5.5%。主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮一般公用經(jīng)費(fèi)30%以上。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余257.06萬(wàn)元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,319.74萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加686.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%。主要原因一是新增援助圖書購(gòu)置和文化人才工作經(jīng)費(fèi)支出；二是彩票公益金安排的項(xiàng)目支出增加；三是人員調(diào)資增資經(jīng)費(fèi)正常增加。較年初預(yù)算數(shù)減少409.87萬(wàn)元，下降8.7%。主要原因是調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，壓縮一般性支出。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少452.79萬(wàn)元，下降100%，主要原因是政策調(diào)整，2021年結(jié)轉(zhuǎn)資金由財(cái)政代列。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：
（1）教育支出81.49萬(wàn)元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加81.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)%，主要原因是縣體育發(fā)展中心增加彩票公益基金安排的項(xiàng)目支出。
（2）文化旅游體育與傳媒支出3,326.73萬(wàn)元，占77%，較年初預(yù)算數(shù)減少726.53萬(wàn)元，下降17.9%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出330.71萬(wàn)元，占7.7%，較年初預(yù)算數(shù)減少27.55萬(wàn)元，下降7.7%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（4）衛(wèi)生健康支出147.25萬(wàn)元，占3.4%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.30萬(wàn)元，下降0.9%，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制行政經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響，支出結(jié)構(gòu)調(diào)整。
（5）農(nóng)林水支出299.97萬(wàn)元，占6.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加264.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)742.7%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)增加，公務(wù)下鄉(xiāng)及用車增多。
（6）住房保障支出133.59萬(wàn)元，占3.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.38萬(wàn)元，下降0.3%，主要原因是21年趙世炎紀(jì)念館減少1名工作人員。
（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2,012.57萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,880.01萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少489.42萬(wàn)元，下降20.7%，主要原因是2020年4月桃花源景區(qū)管委會(huì)因機(jī)構(gòu)改革21名職工劃轉(zhuǎn)至縣應(yīng)急管理局。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津補(bǔ)貼、社會(huì)保障支出、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)132.56萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少68.29萬(wàn)元，下降34%，主要原因是支出結(jié)構(gòu)調(diào)整，壓縮一般性支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)，差旅費(fèi)等。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。
2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余22.65萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入102.72萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加74.72萬(wàn)元，上升266.8%，主要原因是2021年體彩公益金結(jié)算下達(dá)，彩票公益金安排的支出增加。本年支出125.37萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加11.17萬(wàn)元，上升9.8%，主要原因是2021年度體彩公益金結(jié)算下達(dá)，彩票公益金安排的支出增加。
（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)19.44萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少22.06萬(wàn)元，下降53.2%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)，故三公經(jīng)費(fèi)較上年有所下降。較上年支出數(shù)減少6.12萬(wàn)元，下降23.9%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行過緊日子政策。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元費(fèi)用支出與年初預(yù)算數(shù)一致；與上年支出數(shù)相比，基本持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出與年初預(yù)算一致；與上年支出數(shù)相比基本持平。主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.70萬(wàn)元，主要用于職工出差、下鄉(xiāng)扶貧公務(wù)車加油、公務(wù)車日常維護(hù)和保養(yǎng)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少12.50萬(wàn)元，下降41.4%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)增加1.32萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.1%，主要原因單位公務(wù)車輛的運(yùn)行和維護(hù)支出增加。
公務(wù)接待費(fèi)1.74萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)單位檢查接待、同級(jí)單位之間互相學(xué)習(xí)交流接待等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少9.56萬(wàn)元，下降84.6%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)，故決算數(shù)較年初預(yù)算數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少7.44萬(wàn)元，下降81%，主要原因是受疫情影響，公務(wù)活動(dòng)減少。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。
2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為7輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待73批次420人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)41.46元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)2.53萬(wàn)元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少4.38萬(wàn)元，下降100%，主要原因是疫情影響，取消各項(xiàng)會(huì)議活動(dòng)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.94萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少11.60萬(wàn)元，下降92.5%，主要原因是疫情影響，取消各項(xiàng)培訓(xùn)活動(dòng)。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。
2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出87.47萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加28.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)48.5%，主要原因是執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車4輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）政府采購(gòu)支出情況說明。
2021年度本部門政府采購(gòu)支出總額198.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出198.80萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額198.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額198.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。主要用于采購(gòu)重慶電視臺(tái)投放旅游品牌形象宣傳廣告項(xiàng)目。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)部門41個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開展自評(píng)41項(xiàng)，涉及資金2432.54萬(wàn)元；以委托第三方出具報(bào)告的方式開展績(jī)效評(píng)價(jià)0項(xiàng)，涉及資金0萬(wàn)元。
（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。
詳見附件2
2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。
本部門未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
(三)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
縣財(cái)政局未委托第三方開展績(jī)效自評(píng)。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，交納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75585336。
