一、部門基本情況

（一）職能職責

主要職能是：負責保護、收藏、研究趙世炎烈士對我黨發(fā)展具有傳承價值的文化與自然物證，弘揚革命歷史文化，褒揚革命先烈，面向社會推出獨具特色的陳列展覽及其相關的知識讀物、紀念品、宣傳品等，向公眾提供文化、愛國主義教育等方面的服務

（二）機構設置

酉陽土家族苗族自治縣趙世炎烈士紀念館為縣紅色景區(qū)管理委員會下屬副科級全額撥款法人事業(yè)單位，設館長1名，副館長1名，內設辦公室、游客接待中心、保衛(wèi)部、工程綠化部等職能科室。

（三）單位構成

本單位無下級預算單位

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計188.61萬元，支出總計188.61萬元。收支較上年決算數(shù)增加35.54萬元、增長23.2%，主要原因是財政調整預算資金指標。

2.收入情況。2021年度收入合計188.61萬元，較上年決算數(shù)增加88.42萬元，增長88.3%，主要原因是財政調整預算資金指標及追加2021年度中央免費開放資金。其中：財政撥款收入188.61萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計188.61萬元，較上年決算數(shù)增加35.54萬元，增長23.2%，主要原因是2021趙世炎烈士紀念館免費開放支出增加。其中：基本支出87.93萬元，占46.6%；項目支出100.69萬元，占53.4%。

4.結轉結余情況。2021年度年末結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計188.61萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加35.54萬元，增長23.2%。主要原因是財政調整預算資金指標及追加2021年度中央免費開放資金。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入188.61萬元，較上年決算數(shù)增加88.42萬元，增長88.3%。主要原因是財政調整預算資金指標以及追加2021年度中央免費開放資金。較年初預算數(shù)減少75.14萬元，下降28.5%。主要原因是財政調整預算資金指標。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出188.61萬元，較上年決算數(shù)增加35.54萬元，增長23.2%。主要原因是2021趙世炎烈士紀念館免費開放支出增加。較年初預算數(shù)減少75.14萬元，下降28.5%。主要原因是財政調整預算資金指標。

3.結轉結余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結轉和結余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出162.19萬元，占86%，較年初預算數(shù)減少74.15萬元，下降31.4%，主要原因是財政調整預算資金指標。

（2）社會保障與就業(yè)支出13.45萬元，占7.1%，較年初預算數(shù)減少0.55萬元，下降3.9%，主要原因是2021年減少一名工作人員。

（3）衛(wèi)生健康支出6.65萬元，占3.5%，較年初預算數(shù)減少0.10萬元，下降1.5%，主要原因是2021年減少一名工作人員。

（4）住房保障支出6.32萬元，占3.4%，較年初預算數(shù)減少0.35萬元，下降5.2%，主要原因是2021年減少一名工作人員。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出87.93萬元。其中：人員經(jīng)費83.65萬元，較上年決算數(shù)增加0.89萬元，增長1.1%，主要原因是財政調整預算資金指標。人員經(jīng)費用途主要包括支付職工工資、津補貼、績效工資、繳納職工住房公積金、醫(yī)保、養(yǎng)老保險和職業(yè)年金等。公用經(jīng)費4.28萬元，較上年決算數(shù)減少0.75萬元，下降14.9%，主要原因是嚴格控制公用經(jīng)費支出，減少不必要的公用經(jīng)費開支。公用經(jīng)費用途主要包括必要的辦公費用、水電通訊費用等開支。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金預算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、 “三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計1.04萬元，較年初預算數(shù)減少4.86萬元，下降82.4%，主要原因是我單位按照八項規(guī)定要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)減少0.29萬元，下降21.8%，主要原因是我單位按照八項規(guī)定要求，嚴格控制三公經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出 。

公務車購置費0.00萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務車購置支出 。

公務車運行維護費0.54萬元，主要用于單位小車購買保險、日常運行維護開支。費用支出較年初預算數(shù)減少4.46萬元，下降89.2%，主要原因是我單位嚴格限定公車出行非必要不外出使用公車。較上年支出數(shù)減少0.08萬元，下降12.9%，主要原因是本年度較上年度更加嚴管公車出行，大大減少了公車運行維護費用。

公務接待費0.50萬元，主要用于接待同行業(yè)兄弟部門以及上級主管部門工作檢查、經(jīng)驗交流等活動。費用支出較年初預算數(shù)減少0.40萬元，下降44.4%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定要求、縮減公務接待開支。較上年支出數(shù)減少0.22萬元，下降30.6%，主要原因是嚴格執(zhí)行八項規(guī)定要求、縮減三公經(jīng)費開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門公務車保有量為1輛；國內公務接待40批次160人。2021年本部門人均接待費31.25元，車均維護費0.54萬元。????

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預算財政撥款會議費和培訓費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓費支出0.33萬元，較上年決算數(shù)增加0.33萬元，增長100%，主要原因用于加強單位職工業(yè)務能力和水平培訓。

（二）機關運行經(jīng)費情況說明

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，主要領導干部用車1輛。

（四）政府采購支出情況說明

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關經(jīng)費支出。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對趙世炎烈士紀念館免費開放運行資金項目開展了績效自評，涉及資金100.69萬元。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

2021年度項目績效自評表

2.?績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟科目細化解釋到項級。若有刪減注意調整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）使用非財政撥款結余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入非財政撥款結余等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經(jīng)營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75312067。