一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

負責(zé)酉陽城市規(guī)劃展覽館、酉陽社會經(jīng)濟發(fā)展成果展覽館、酉陽博物館、酉陽名優(yōu)特品展示館、酉陽榮譽室的安全管理、衛(wèi)生管理、日常維護維修、來客參觀解說以及展覽內(nèi)容更新等工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置。

本單位為全額撥款的事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)綜合部：負責(zé)文秘、財會、日常事務(wù)和榮譽室管理等工作。公關(guān)部：負責(zé)來人接待、解說、宣傳工作。管理部：負責(zé)博物館、規(guī)劃展覽館、社會經(jīng)濟發(fā)展成果展覽館、名優(yōu)特品展示館日常維護維修及文物和展品的安保工作。共3個內(nèi)設(shè)科室，和去年相比，無變化。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本單位為縣文旅委二級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計107.93萬元，支出總計107.93萬元。收支較上年決算數(shù)增加4.66萬元、增長4.5%，主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。

?2.收入情況。2021年度收入合計107.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長4.5%，主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。其中：財政撥款收入107.93萬元，占100%。此外，使用非財政撥款結(jié)余0.00萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計107.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長4.5%，主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。其中：基本支出104.74萬元，占97%；項目支出3.19萬元，占3%。

?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計107.93萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加4.66萬元，增長4.5%。主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入107.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長4.5%。主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。較年初預(yù)算數(shù)減少72.77萬元，下降40.3%。主要原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出以及本年年終目標(biāo)考核獎暫未實現(xiàn)支出。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出107.93萬元，較上年決算數(shù)增加4.66萬元，增長4.5%。主要原因是補發(fā)了2020年第四季度駐村工作隊駐村補助、新增在職職工正常調(diào)整支出。較年初預(yù)算數(shù)減少72.77萬元，下降40.3%。主要原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出以及本年年終目標(biāo)考核獎暫未實現(xiàn)支出。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：?

（1）文化旅游體育與傳媒支出75.17萬元，占69.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少72.53萬元，下降49.1%，主要原因是本年執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮了一般公用經(jīng)費支出以及本年年終目標(biāo)考核獎暫未實現(xiàn)支出。

（2）社會保障與就業(yè)支出15.05萬元，占13.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（3）衛(wèi)生健康支出7.35萬元，占6.8%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（4）農(nóng)林水支出3.19萬元，占3%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.24萬元，下降7.06%，主要原因是駐村工作隊人員調(diào)整，駐村工作補助相應(yīng)調(diào)整。

（5）住房保障支出7.17萬元，占6.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出104.74萬元。其中：人員經(jīng)費99.79萬元，較上年決算數(shù)增加12.46萬元，增長14.3%，主要原因是補發(fā)了2020年在職人員年終目標(biāo)考核獎勵金。人員經(jīng)費用途主要包括在職職工基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費4.95萬元，較上年決算數(shù)減少8.74萬元，下降63.8%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行政府過緊日子政策，壓縮一般公用經(jīng)費支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修費、差旅費、會議培訓(xùn)費、網(wǎng)絡(luò)固話費、公務(wù)員（參照公務(wù)員管理人員）交通補貼、通信補助。???????

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

我單位無公務(wù)接待活動和無公務(wù)用車，未發(fā)生“三公”經(jīng)費支出。

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計0萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。較上年支出數(shù)減少0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出 。

公務(wù)車購置費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出 。

公務(wù)車運行維護費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元。較上年支出數(shù)減少0萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車運行維護支出 。

公務(wù)接待費0.00萬元。費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元。本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待支出。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費0.00萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。

本年度會議費支出0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.07萬元，較上年決算數(shù)增加0.07萬元，增長100%，主要原因是本年支付了在職職工公需科目培訓(xùn)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

按照部門決算列報口徑，我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我中心對1個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評1項，涉及資金3.19萬元。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（見附件2）

2.績效自評報告或案例。

本單位所有項目均通過自評，無項目委托第三方開展績效自評。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無。

（三）重點績效評價結(jié)果。

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75552819