一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

負(fù)責(zé)酉水河國(guó)家濕地公園及酉水河旅游度假區(qū)的保護(hù)、開(kāi)發(fā)、規(guī)劃、建設(shè)和管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)酉陽(yáng)土家族苗族自治縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于調(diào)整酉水河旅游度假區(qū)管委會(huì)、阿蓬江（酉陽(yáng)）旅游經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)編制相關(guān)事項(xiàng)的通知》（酉陽(yáng)編委發(fā)〔2017〕61號(hào)）文件，酉水河旅游度假區(qū)管理處設(shè)綜合科、規(guī)劃建設(shè)管理科2個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，核定事業(yè)編制數(shù)共計(jì)

5名。領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)設(shè)置均為：主任1名（由所在鎮(zhèn)黨委書記或鎮(zhèn)長(zhǎng)兼任）、副主任1名（正科級(jí)）、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副科級(jí)）。

2021年我單位共有事業(yè)編制5人，實(shí)有3人。其中，酉水河旅游度假區(qū)管理處3人。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，本部門屬二級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、部門決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2021年度收入總計(jì)119.45萬(wàn)元，支出總計(jì)119.45萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加102.82萬(wàn)元、增長(zhǎng)618.3%，主要原因是2021年調(diào)入事業(yè)人員3人、增加林業(yè)生態(tài)恢復(fù)保護(hù)資金及濕地保護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)資金。

2.收入情況。2021年度收入合計(jì)119.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.3%，主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)人大發(fā)[2021]42號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》，新增濕地保護(hù)項(xiàng)目，2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。其中：財(cái)政撥款收入119.45萬(wàn)元，占100%；

3.支出情況。2021年度支出合計(jì)119.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.3%，主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)人大發(fā)[2021]42號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》，新增濕地保護(hù)項(xiàng)目，2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。其中：基本支出35.45萬(wàn)元，占29.7%；項(xiàng)目支出84.00萬(wàn)元，占70.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是2021年不再使用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明。

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)119.45萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加102.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.3%。主要原因是2根據(jù)酉陽(yáng)人大發(fā)[2021]42號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》，新增濕地保護(hù)項(xiàng)目，2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入119.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.3%。主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)人大發(fā)[2021]42號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》，新增濕地保護(hù)項(xiàng)目，2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。較年初預(yù)算數(shù)增加64.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.1%。主要原因是新增濕地保護(hù)項(xiàng)目。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出119.45萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加102.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)618.3%。主要原因是根據(jù)酉陽(yáng)人大發(fā)[2021]42號(hào)《關(guān)于批準(zhǔn)2021年財(cái)政預(yù)算調(diào)整方案的通知》，新增濕地保護(hù)項(xiàng)目，2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。較年初預(yù)算數(shù)增加64.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)116.1%。主要原因是新增濕地保護(hù)項(xiàng)目。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是2021年不再使用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出24.96萬(wàn)元，占20.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少19.69萬(wàn)元，下降44.1%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求和規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（2）社會(huì)保障與就業(yè)支出5.33萬(wàn)元，占4.5%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.07萬(wàn)元，下降1.3%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求和規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（3）衛(wèi)生健康支出2.62萬(wàn)元，占2.2%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.05萬(wàn)元，下降1.9%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求和規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（4）農(nóng)林水支出84.00萬(wàn)元，占70.3%，較年初預(yù)算數(shù)增加84.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是新增濕地保護(hù)項(xiàng)目。

（5）住房保障支出2.55萬(wàn)元，占2.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.02萬(wàn)元，下降0.8%，主要原因是我單位嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求和規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮開(kāi)支。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

2021年度一般公共財(cái)政撥款基本支出35.45萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)33.75萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加17.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)102.9%，主要原因是2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括職工基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)1.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.71萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因2020年基本支出支付8個(gè)月，2021年基本支出支付12個(gè)月，公用經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明。

本部門2021年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明。?

本部門2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)0萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是本單位無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 ?

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.00萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）計(jì)劃，基本與上年持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)因公出國(guó)（境）業(yè)務(wù)安排，基本與上年持平。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，主要用于一般公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未計(jì)劃購(gòu)買公務(wù)車，與上年基本持平。較上年支出數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是未計(jì)劃購(gòu)買公務(wù)車，與上年持平。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是無(wú)公務(wù)車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是無(wú)公務(wù)用車。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，主要是本單位無(wú)公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少0萬(wàn)元，下降0%，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待05批次0人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明。

本部門人民政府借用，會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)由政府承擔(dān)，2021年本部門未產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

按照部門決算列報(bào)口徑，我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。??

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0.00輛，本部門人民政府借用，公務(wù)用車由政府提供。其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0.00輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0.00輛、機(jī)要通信用車0.00輛、應(yīng)急保障用車0.00輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0.00輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0.00輛，離退休干部用車0.00輛，其他用車0.00輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0.00臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0.00臺(tái)（套）。

（四）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2021年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金84萬(wàn)元，各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施，基本上達(dá)到了預(yù)期效果，資金使用到位，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表。（詳見(jiàn)附件2）

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例。

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級(jí)功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級(jí)。若有刪減注意調(diào)整段落序號(hào)。

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張常樂(lè)????????????聯(lián)系方式：18315258422