一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

宣傳貫徹執(zhí)行《文物保護(hù)法》及相關(guān)的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。對境內(nèi)不可移動文物進(jìn)行調(diào)查、登編、保護(hù)、管理、維修、利用。對可移動文物進(jìn)行登編、征集、鑒定、保管、陳列、展覽。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

文物管理所成立于1981年，是二級預(yù)算單位，財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬縣文化旅游發(fā)展委員會。

（三）單位構(gòu)成。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年度決算編制的二級預(yù)算單位主要是：文物管理所，本單位在職13人，其中：管理人員4人；專業(yè)技術(shù)人員8人；工勤人員1人；退休人員4人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。

1.總體情況。2021年度收入總計244.98萬元，支出總計244.98萬元。收支較上年決算數(shù)減少373.76萬元、下降60.4%，主要原因是本年專項資金減少。

2.收入情況。2021年度收入合計177.98萬元，較上年決算數(shù)減少435.66萬元，下降71%，主要原因是本年專項資金減少。其中：財政撥款收入177.98萬元，占100%。此外，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67萬元。

3.支出情況。2021年度支出合計244.98萬元，較上年決算數(shù)減少197.76萬元，下降44.7%，主要原因是專項項目資金減少。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算減少176萬元，下降100%，主要原因是2021年不再使用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明。

2021年度財政撥款收、支總計244.98萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少373.76萬元，下降60.4%。主要原因是本年專項資金減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明。

1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入177.98萬元，較上年決算數(shù)減少435.66萬元，下降71%。主要原因是本年專項資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少55.18萬元，下降12.3%。主要原因是人員變動及壓縮公用經(jīng)費(fèi)、專項資金減少。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余67萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出244.98萬元，較上年決算數(shù)減少197.76萬元，下降44.7%。主要原因是本年度項目資金減少。較年初預(yù)算數(shù)減少164.18萬元，下降40.1%。主要原因是人員變動及壓縮公用經(jīng)費(fèi)、專項資金減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)減少176.00萬元，下降100%，主要原因是2021年不再使用權(quán)責(zé)發(fā)生制列支。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）文化旅游體育與傳媒支出201.05萬元，占82.1%，較年初預(yù)算數(shù)減少157.99萬元，下降44%，主要原因是財政統(tǒng)籌專項資金

（2）社會保障與就業(yè)支出22.06萬元，占9%，較年初預(yù)算數(shù)減少6.18萬元，下降21.9%，主要原因支出結(jié)構(gòu)調(diào)整、壓縮一般性支出。

（3）衛(wèi)生健康支出11.68萬元，占4.8%，與年初預(yù)算數(shù)一致。?

（4）住房保障支出10.19萬元，占4.2%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度一般公共財政撥款基本支出137.95萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)130.94萬元，較上年決算數(shù)增加9.8萬元，增長8.1%，主要原因是人員正常工資晉級調(diào)標(biāo)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括統(tǒng)發(fā)工資、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、醫(yī)療保險費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)7.01萬元，較上年決算數(shù)減少30.43萬元，下降81.27%，主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求公用經(jīng)費(fèi)壓減支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品與服務(wù)支出

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。

本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計3.04萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.46萬元，下降13.1%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少及公務(wù)接待費(fèi)用減少。較上年支出數(shù)增長2.67萬元，增長721.6%，主要原因是出差用車次數(shù)增多及公務(wù)接待批次增多。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要是本年度無因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度無公務(wù)車購置費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.8萬元，主要用于公務(wù)車加油及維修費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.4萬元，下降12.5%，主要原因是出差用車減少。較上年支出數(shù)增加2.42萬元，下降656.8%，主要原因是本年度較上年度出差次數(shù)增加。

公務(wù)接待費(fèi)0.24萬元，主要用于接待市上檢查工作。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.06萬元，下降20%；主要原因是根據(jù)政府過緊日子要求公用經(jīng)費(fèi)壓減支出。較上年支出數(shù)增加0.24萬元，增長100%，主要原因是本年度接待市上日常工作檢查

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次60人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)40.22元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.79萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明。

本年度會議費(fèi)支出0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是本年度疫情嚴(yán)重，無會議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.069萬元，較上年決算數(shù)增加0.0695萬元，增長100%，主要原因是本年度有外出培訓(xùn)情況。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要是本單位是事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本單位是事業(yè)單位，故無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是業(yè)務(wù)用車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）政府采購支出情況說明。

主要是本年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位有3個項目開展了績效自評，其中，以填報自評表形式開展自評3項，涉及資金107.03萬元；從評價情況來看，本單位基本完成了當(dāng)年度財政預(yù)算的兌付工作，有效對相關(guān)資金實(shí)行了監(jiān)管，確保了專項經(jīng)費(fèi)專款專用，充分發(fā)揮了引導(dǎo)作用。

（二）績效自評結(jié)果。

1.績效目標(biāo)自評表。（詳見附件2）?

2.績效自評報告或案例。

無

3.?關(guān)于績效自評結(jié)果的說明。

無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果。

本單位沒有重點(diǎn)績效評價

六、專業(yè)名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75556022