一、部門基本情況
（一）職能職責(zé)
酉陽土家族苗族自治縣文化市場綜合行政執(zhí)法支隊以縣文化旅游委的名義，統(tǒng)一行使文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場行政執(zhí)法職能。
1.貫徹實施國家和重慶市有關(guān)文化市場綜合行政執(zhí)法的方針政策、法律法規(guī)，貫徹執(zhí)行文化市場綜合行政執(zhí)法業(yè)務(wù)規(guī)范和管理制度。
2.承擔(dān)文化、文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅游市場方面的執(zhí)法職能。
3.承擔(dān)全縣文化市場綜合行政執(zhí)法組織協(xié)調(diào)。組織開展有關(guān)專項執(zhí)法、交叉執(zhí)法、異地執(zhí)法、跨區(qū)域執(zhí)法。監(jiān)督、指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）文化市場綜合行政執(zhí)法工作。
4.承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
5.承擔(dān)文化和旅游市場投訴、舉報受理工作。
6.完成縣委、縣政府和縣委宣傳部、縣文化旅游委交辦的其他任務(wù)。
（二）機構(gòu)設(shè)置
本單位為獨立核算的參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個，內(nèi)設(shè)綜合科、法制科、文化市場執(zhí)法一大隊、文化市場執(zhí)法二大隊、文化市場執(zhí)法三大隊文化市場執(zhí)法四大隊、6個內(nèi)設(shè)機構(gòu) 。
（三）單位構(gòu)成
本單位無二級單位，屬于文旅委二級單位。
二、部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
1.總體情況。2021年度收入總計168.44萬元，支出總計168.44萬元。收支較上年決算數(shù)??增加53.73萬元、增長 46.8%，主要原因是：執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以收入支出較上年度增加。
2.收入情況。2021年度收入合計168.44萬元，較上年決算數(shù)增加59.15萬元，增長54.1%，主要原因是：執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以收入增加。其中：財政撥款收入168.44萬元，占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計168.44萬元，較上年決算數(shù)增加53.73萬元，增長46.8%，主要原因是：執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以支出增加。其中：基本支出156.42萬元，占92.9%；項目支出12.02萬元，占7.1%。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計168.44萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加53.73萬，增長46.8%。主要原因是：執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以財政撥款收入支出增加。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入168.44萬元，較上年決算數(shù)增加59.15萬元，增長54.1%。主要原因是：執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以一般公共預(yù)算財政撥款增加。較年初預(yù)算數(shù)?減少84.58萬元，下降33.4%。主要原因是財力不足，部分經(jīng)費未列支。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出168.44萬元，較上年決算數(shù)增加53.73萬元，增長46.8%。主要原因是本年度執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。所以一般公共預(yù)算財政撥款支出增加。較年初預(yù)算數(shù)減少84.58萬元，下降33.4%。主要原因是財力不足，部分經(jīng)費未列支。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：
（1）文化旅游體育與傳媒支出124.04萬元，占73.6%，較年初預(yù)算數(shù)減少84.58萬元，下降40.5%，主要原因是財力不足，部分經(jīng)費未列支。
（2）社會保障與就業(yè)支出22.71萬元，占13.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無人員變動。
（3）衛(wèi)生健康支出10.87萬元，占6.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無人員變動。
（4）住房保障支出10.82萬元，占6.4%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長%，主要原因是無人員變動。
（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度一般公共財政撥款基本支出156.42萬元。其中：人員經(jīng)費136.39萬元，較上年決算數(shù)增加31.79萬元，增長30.4%，主要原因是本年度執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。人員經(jīng)費用途主要包括：在職人員工資，社保、住房公積金等。公用經(jīng)費20.03萬元，較上年決算數(shù)增加16.06萬元，增長404.5%，主要原因是本年度執(zhí)法力度加大，開展執(zhí)法工作增加，相應(yīng)的增加了人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等。公用經(jīng)費用途主要包括單位辦公經(jīng)費，差旅費、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費等支出。
（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2021年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。
（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計2.30萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降23.3%，主要原因是本年度嚴(yán)格控制”三公“經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.80萬元，增長360%，主要原因是執(zhí)法檢查力度加大，公務(wù)公車增加，導(dǎo)致本年支出數(shù)增加。
（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況
2021年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。
公務(wù)車購置費0.00萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，較上年支出數(shù)增加0.00萬元，本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費支出。
公務(wù)車運行維護費2.30萬元，主要用于公務(wù)車油費、保險、修理等費用支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.70萬元，下降23.3%，主要原因是本年度嚴(yán)格控制“三公“經(jīng)費支出。較上年支出數(shù)增加1.80萬元，增長360%，主要原因是執(zhí)法檢查力度加大，公務(wù)公車增加，導(dǎo)致本年支出數(shù)增加。
公務(wù)接待費0.00萬元.。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0%，主要原因是本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)接待費支出。
（三）“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.00元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.30萬元。
四、其他需要說明的事項
（一）一般公共預(yù)算財政撥款會議費和培訓(xùn)費情況說明。
本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。
2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出20.03萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、食堂等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加16.06萬元，增長404.5%，主要原因是機構(gòu)改革后，單位新增工作人員，預(yù)算增加。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。
五、預(yù)算績效管理情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金12.02萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項。
（二）績效自評結(jié)果
1.績效自評表（見附件2）
2.績效自評報告或案例
本部門未委托第三方開展績效評價。
（三）重點績效評價結(jié)果
縣財政局未委托第三方對部門政策或項目開展重點績效評價。
六、專業(yè)名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。
（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護??費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-75588568。
